| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 2113101 | CLIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 627,20 | 627,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | TALENTUS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS | 0,00 | 242,06 | 242,06 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | DESINSETA SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | EDENILSON GOMES SILVA -MEI | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- | 1.256,79 | 1.256,79 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | RAFAEL XAVIER CAVALCANTE -MEI | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 452,70 | 452,70 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | ML DIAS DE OLIVEIRA EIRELI | 1.713,04 | 1.713,04 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | NORTE CRONOTACOGRAFOS COM.& SERV. EIRELI | 696,20 | 696,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | BONA FIDE FORRO DE PCV LTDA | 4.887,94 | 4.887,94 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | NEUSA ARAUJO DE OLIVIERA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | BENIGNA PEREIRA DA SILVA 71558217134 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | Z C TEXEIRA JUNIOR EIRELI | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0,00 | 284,90 | 284,90 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | MED CENTRO MEDICO DE PSICOLOGIA EIRELI | 225,60 | 225,60 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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