| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Locação de Equip. e Material Permanente | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Água, Esgoto | 0,00 | 16.151,39 | 0,00 | 16.151,39 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Serviços de Segurança | 0,00 | 2.960,70 | 0,00 | 2.960,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Telefonia e Internet | 0,00 | 1.262,88 | 0,00 | 1.262,88 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Telefonia Móvel (Inativo) | 0,00 | 3.349,64 | 0,00 | 3.349,64 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Internet (Inativo) | 0,00 | 24.110,13 | 0,00 | 24.110,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Serviços p/ Manutenção e Conservação | 0,00 | 4.783,24 | 0,00 | 4.783,24 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Serviços p/ Manut. de Equip. e Bens Patrimoniais | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Divulgação, Encadernação e Impressões Gráficas | 0,00 | 1.669,50 | 0,00 | 1.669,50 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Serviços Médico-Hospitalares,Exceto Plano de Saúde | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Serviços Especializados Prestados por PJ | 0,00 | 61.710,17 | 0,00 | 61.710,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Hospedagem de Terceiros | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Outros Serviços e Encargos de PJ | 0,00 | 10.110,00 | 0,00 | 10.110,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Diárias de Viagem de Empregados | 0,00 | 3.827,00 | 0,00 | 3.827,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Cielo | 0,00 | 2.889,63 | 0,00 | 2.889,63 |
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