| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11421 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E VEICULOS | C T DE OLIVEIRA COMDE MAT PCONSTRUÇAO | 21.398.692/0001-48 | | 06/02/2025 | 0 | 0 | 2.335,51 | 0,00 | 2.335,51 |
| 2025 | 11931 | DISPENSA | COMPRA DE ASPIRADOR , PERFURADORA E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ESTEIRA | COPIADORA COPYSERVICE | 07.344.581/0001-28 | | 06/03/2025 | 0 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2025 | 12484 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/COMPRA DE MATERIAL DE ARMARINHOS/DECORAÇÃO | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | | 08/04/2025 | 0 | 0 | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| 2025 | 12905 | DISPENSA | COMPRA DE CABO PP 3X2,5 | M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CONST | 07.137.298/0001-25 | | 05/05/2025 | 0 | 0 | 1.724,00 | 0,00 | 1.724,00 |
| 2025 | 11572 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E VEICULOS | AMIMG COMERCIAL E SERVICOS | 03.525.071/0001-04 | | 06/02/2025 | 0 | 0 | 607,00 | 0,00 | 607,00 |
| 2025 | 11918 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A SEXTA MUSICAL EM ARAGUAINA | MATEUS JOAQUIM DA SILVA | 53.880.849/0001-63 | | 10/03/2025 | 0 | 0 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| 2025 | 11572 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E VEICULOS | AMIMG COMERCIAL E SERVICOS | 03.525.071/0001-04 | | 06/02/2025 | 0 | 0 | 607,00 | 0,00 | 607,00 |
| 2025 | 11829 | DISPENSA | COMPRA DE CONTAINER | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A | 29.302.348/0003-87 | | 28/02/2025 | 0 | 0 | 2.243,01 | 0,00 | 2.243,01 |
| 2025 | 12485 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/COMPRA DE MATERIAL DE ARMARINHOS/DECORAÇÃO | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | | 08/04/2025 | 0 | 0 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 2025 | 12929 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAPA | A C DOS SANTOS SERVICO | 42.937.915/0001-78 | | 06/05/2025 | 0 | 0 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 2025 | 11437 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, SALGADOS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO LAVADORA E IMPRESSORA | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | | 06/02/2025 | 0 | 0 | 1.605,50 | 0,00 | 1.605,50 |
| 2025 | 11118 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TIRA ENTULHO | LOKEI LOCAÇÕES -ME | 14.802.149/0001-07 | | 16/01/2025 | 0 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2025 | 11437 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, SALGADOS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO LAVADORA E IMPRESSORA | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | | 06/02/2025 | 0 | 0 | 1.605,50 | 0,00 | 1.605,50 |
| 2025 | 11853 | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE CAT6E | LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 27.273.391/0001-74 | | 06/03/2025 | 0 | 0 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2025 | 12427 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE JATO E COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | | 08/04/2025 | 0 | 0 | 1.049,70 | 0,00 | 1.049,70 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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