| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 12/10 NAS UNIDADES DE PALMAS E GURUPI. | ASSOCIAÇÃO COMPANHIA OS KACO | 22.079.443/0001-52 | | 19/09/2024 | 0 | 0 | 4.944,00 | 0,00 | 4.944,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BOTAS E BOTINAS DE SEGURANÇA | MONTREAL MAQUINAS E FERRAMENTAS | 39.775.237/0001-80 | | 05/04/2024 | 0 | 0 | 17.991,40 | 0,00 | 17.991,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UM COMPRESSOR DE AR 22.000BTU'S 220V PARA AR CONDICIONADO, CAP PVC ESGOTO E SERVIÇOS DE GESSEIRO | ELIAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 32.310.156/0001-65 | | 27/03/2024 | 0 | 0 | 25,54 | 0,00 | 25,54 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA , COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CARREGADOR 12V, E PLACAS DE FORRO MINERAL 625X1250X12MM | FRANK JUNIOR DE SÁ SIL | 41.047.462/0001-41 | | 02/05/2024 | 0 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO MARCENARIA | JOAO ALBERTO MILHOMEM 24845396300 | 46.401.897/0001-66 | | 07/06/2024 | 0 | 0 | 6.157,00 | 0,00 | 6.157,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | | 25/06/2024 | 0 | 0 | 2.591,20 | 0,00 | 2.591,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO ( TECIDOS, FITAS DIVERSAS, DECORAÇÃO) | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 1.538,00 | 0,00 | 1.538,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TVS | H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA LTDA | 15.398.401/0001-19 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO COM MESA DE COMANDO. | ILUMINE FESTAS LTDA | 16.922.220/0001-02 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS E EPIS | NORTE DISTRIBUIDOR MAT P CONSTRUÇAO | 13.730.733/0001-23 | | 08/11/2024 | 0 | 0 | 1.010,92 | 0,00 | 1.010,92 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL PARA ATENDER O PORTFÓLIO SÉRIE DE APRESENTAÇÕES NO MÊS DE MARÇO NO TÊNIS SESC. | ANA PAULA CUNHA SOARES | 53.686.140/0001-21 | | 08/02/2024 | 0 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTÍCA PARA ATENDER O PROJETO SESC CULTURA EM MOVIMENTO,QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/24. | LETICIA FERNANDES DE SANTANA | 45.141.056/0001-02 | | 16/05/2024 | 0 | 0 | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 12/10 NAS UNIDADES DE PALMAS E GURUPI. | ROMARIO COSME DA SIL 05587240193 | 27.847.717/0001-20 | | 19/09/2024 | 0 | 0 | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BOTAS E BOTINAS DE SEGURANÇA | FERPAM COM DE FERRANTAS F E MAQUINAS | 01.040.887/0001-04 | | 05/04/2024 | 0 | 0 | 9.296,90 | 0,00 | 9.296,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE MARMORE | KI - PEDRA REVESTIMENTOS - EIRELI | 26.304.245/0001-04 | | 27/03/2024 | 0 | 0 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
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