| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CAIXA GEL LICENCIADO BODYMETRIX COM 6 UNIDADES E SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA | ELIAS JOSÉ DOS S ASSISTEC - ME | 08.674.683/0001-74 | | 01/07/2024 | 0 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA ACADEMIA. | G. M. GONÇALVES E FILHO ME | 05.922.780/0001-40 | | 23/08/2024 | 0 | 0 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTOR E COMPRA DE TINTA, TEXTURA CIMENTO QUEIMADO E RESINA ACRÍLICA. | 53.537.433 LESSANDRA MARQUES DA SILVA | 53.537.433/0001-47 | | 19/09/2024 | 0 | 0 | 2.272,00 | 0,00 | 2.272,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IND DE ARTEFATOS DE CINTO DO NORTE | 07.553.862/0001-90 | | 28/10/2024 | 0 | 0 | 1.602,30 | 0,00 | 1.602,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET | WANIA CANDIDA ROSA DIAS-ME | 17.209.852/0001-96 | | 11/11/2024 | 0 | 0 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2024 | 000493-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXTERNOS. | VIACAO OMEGA EIRELI - ME | 22.769.965/0001-86 | | 07/10/2024 | 12 | 0 | 43.079,00 | 0,00 | 17.220,00 |
| 2024 | 020006-24-PG | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO CARNES BOVINA, SUÍNA E FRIOS, DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO SESC AR/TO | CASA DE CARNE BOM FILÉ LTDA | 12.376.868/0001-70 | | 14/08/2024 | 12 | | 234.768,30 | 0,00 | 72.853,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO MECÂNICO PARA CAMINHÃO DO MESA BRASIL PALMAS, PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTOCICLETA UNIDADE PARAÍSO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQ E MOTORES | 11.726.521/0015-42 | | 15/01/2024 | 0 | 0 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE ESCRITOR PARA OFICINA DE ESCRITA LITERÁRIA PARA ATENDER O PROJETO ARTE DA PALAVRA, QUE SERÁ REALIZADA EM ARAGUAINA. | WILSON MARTINS | 53.454.157/0001-53 | | 09/08/2024 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER O PROGRAMAÇÃO DO PROJETO TOCANTINS EM CENA | CHAYLLA RAMOS DE CARVALHO | 45.371.120/0001-33 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TINTA ACRÍLICA LATA 16L E MATERIAIS PARA SEGURANÇA ELETRÔNICA | HORUS TELECOMUNICACOES | 02.677.045/0006-35 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 1.259,41 | 0,00 | 1.259,41 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS. | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 1.748,50 | 0,00 | 1.748,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, LAMPADAS, REFLETORES E LUMINÁRIAS). | FABIANO COM ATAC DE FERR E MAT DE COM | 00.085.446/0001-66 | | 14/05/2024 | 0 | 0 | 269,01 | 0,00 | 269,01 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTOR / COMPRA DE TINTA | L G FRANCA | 31.228.353/0001-77 | | 29/05/2024 | 0 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO | QUANTITY SERVS E COM DE PROD PARA SAUDE | 13.612.214/0001-60 | | 03/07/2024 | 0 | 0 | 5.457,66 | 0,00 | 5.457,66 |
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