| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 000211-24-IN | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS GURUPI | 00.237.495/0001-77 | | 03/02/2025 | 12 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 79,89 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TAPETES EM CAPACHO VINIL, COMPRA DE REFIS PARA FILTRO DE BEBEDOURO, SERVIÇO DE CHAVEIRO E SERVIÇO HIDRÁULICO | FABIO AVELINO DA SIL 03982911109 | 39.265.338/0001-00 | | 18/01/2024 | 0 | 0 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHEIRO, MANUTENÇÃO DE MOTOR DE AR-CONDICIONADO, COMPRA DE HÉLICE P/ VENTILADOR DE AR-CONDICIONADO E FITA LAMINADA PARA ROTULADORA 12MM | THIAGO CANDIDO QUEIROZ 77131029149 | 44.908.175/0001-77 | | 01/02/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE RECEPTIVO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, GUIA DE TURISMO E CONDUTORES PARA O JALAPÃO - SESC PARANÁ. | ISIDORIO BATISTA PEREIRA | 28.767.062/0001-42 | | 22/02/2024 | 0 | 0 | 1.120,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | BUENO VIAGENS EIRELLI | 05.493.209/0001-58 | | 10/04/2024 | 0 | 0 | 22.988,00 | 0,00 | 22.988,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA | 03.721.602/0001-26 | | 16/04/2024 | 0 | 0 | 1.282,10 | 0,00 | 1.282,10 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE EQUIP. E MAT. ELETRO COZINHA / COMPRA UTENSÍLIOS DE COZINHA / COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA / SERVIÇO DE CHAVEIRO / SERVIÇO DE PEDREIRO / SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA ATENDER O SESC DE PORTO NACIONAL | M E F CATABRIGA LTDA | 07.731.349/0001-42 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LIVROS, ESPELHO E GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 999,80 | 0,00 | 999,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PEDAGÓGICO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEM PATRIMONIAL | KI - PEDRA REVESTIMENTOS - EIRELI | 26.304.245/0001-04 | | 22/07/2024 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE ARANJOS DE FLORES/COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DIVERSAS/COMPRA DE ARTESANATOS/ SERVIÇO DE LAVANDERIA | L P DA CONCEIÇÃO ME | 13.722.927/0001-87 | | 06/09/2024 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO/JARDINAGEM/FORICULTURA | FLORICULTURA E VIVEIRO SAMUCA LTDA | 04.055.857/0001-60 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC GOIÁS | 53.774.581 DELCI BATISTA DOS SANTOS | 53.774.581/0001-85 | | 01/11/2024 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 6378 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA VEICULOS C.A ARAGUAINA | 52.875.162 SANDRA MARA GLATT ALCAZAS MARTINS | 52.875.162/0001-77 | | 27/02/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 2.382,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TAPETES EM CAPACHO VINIL, COMPRA DE REFIS PARA FILTRO DE BEBEDOURO, SERVIÇO DE CHAVEIRO E SERVIÇO HIDRÁULICO | JOSE SUEUDES ALVES BEZERRA COSTA 38774666134 | 30.573.819/0001-09 | | 18/01/2024 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHEIRO, MANUTENÇÃO DE MOTOR DE AR-CONDICIONADO, COMPRA DE HÉLICE P/ VENTILADOR DE AR-CONDICIONADO E FITA LAMINADA PARA ROTULADORA 12MM | VALDINEI ALVES DE PAULA - ME | 12.229.493/0001-15 | | 01/02/2024 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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