| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 000006-23-PG | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE ADESIVO VINIL, PLOTAGEM, BANNER, PLACA EM PVC, PLACA EM CHAPA, PLACA EM ACRÍLICO, OUTDOOR, PAINÉIS, WIND BANNER, TOTEM, LONA, LUMINOSOS E OUTROS | JEOVA ARAÚJO CARDOSO | 48.595.420/0001-94 | | 10/10/2023 | 12 | 24 | 489.794,96 | 999.073,96 | 170.870,49 |
| 2023 | 010006-23-PG | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE ADESIVO VINIL, PLOTAGEM, BANNER, PLACA EM PVC, PLACA EM CHAPA, PLACA EM ACRÍLICO, OUTDOOR, PAINÉIS, WIND BANNER, TOTEM, LONA, LUMINOSOS E OUTROS | MAISCORES COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 42.180.030/0001-77 | | 11/10/2023 | 12 | 24 | 186.965,70 | 381.382,90 | 94.381,62 |
| 2023 | 000007-23-PG | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DAS UNIDADES DO SESC - TO. | GRAFICA E EDITORA CAPITAL - EPP | 03.444.658/0001-80 | | 19/12/2023 | 12 | 24 | 348.482,66 | 696.965,32 | 75.910,52 |
| 2023 | 000008-23-CC | CONCORRÊNCIA | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL, GERENCIAMENTO NOS ABASTECIMENTOS DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA E DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP NAS REDES DE POSTOS/ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS COM OS COMBUSTÍVEIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, DISPONDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (APLICATIVO – APP), VIA INTERNET, COM INFORMAÇÕES ON-LINE DOS SERVIÇOS UTILIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC/AR/TO. | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | | 28/08/2023 | 12 | 24 | 1.154.049,20 | 2.308.098,40 | 992.326,99 |
| 2023 | 000009-23-CC | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVAS, MARCAÇÃO DE ASSENTO EM VOOS, REMARCAÇÃO, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SESC, À MEDIDA QUE HOUVER NECESSIDADE, DURANTE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. | ATLANTA TURISMO LTDA | 08.022.073/0001-96 | | 04/10/2023 | 12 | 24 | 1.400.000,01 | 2.800.000,02 | 468.880,22 |
| 2023 | 000009-23-PG | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DIVERSOS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC/TO. | SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | 05.790.070/0001-04 | | 26/10/2023 | 12 | 24 | 1.543.942,30 | 3.087.884,60 | 408.678,16 |
| 2023 | 010010-23-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | SYSTHEX - SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEO INTEGRADO LTDA | 05.644.129/0001-56 | | 29/01/2024 | 12 | | 22.032,50 | 0,00 | 8.702,00 |
| 2023 | 010010-23-PG | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC LER DE PARAÍSO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL, GURUPI E ARAGUAÍNA. | WORK ROOM MÓVEIS E DECORAÇÕES | 17.615.437/0001-32 | | 17/01/2024 | 6 | | 293.999,96 | 0,00 | 293.999,96 |
| 2023 | 020010-23-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | AMPLA COMERCIAL LTDA | 05.891.838/0001-36 | | 29/01/2024 | 12 | | 25.101,00 | 0,00 | 5.427,00 |
| 2023 | 020010-23-PG | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC LER DE PARAÍSO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL, GURUPI E ARAGUAÍNA. | INSPIRARE COMERCIO DE MOVEIS | 36.876.201/0001-02 | | 17/01/2024 | 6 | | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 2023 | 030010-23-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | DENTAL MARIA | 09.222.369/0001-13 | | 30/01/2024 | 12 | | 155.683,31 | 0,00 | 38.190,96 |
| 2023 | 040010-23-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS | 02.477.571/0001-47 | | 30/01/2024 | 12 | | 136.080,34 | 0,00 | 10.143,93 |
| 2023 | 050010-23-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | LETICIA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES | 38.686.551/0001-23 | | 31/01/2024 | 12 | | 27.369,70 | 0,00 | 4.573,20 |
| 2023 | 060010-23-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | OTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | 45.820.059/0001-64 | | 31/01/2024 | 12 | | 76.934,22 | 0,00 | 8.718,03 |
| 2023 | 070010-23-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 10.600.372/0003-74 | | 01/02/2024 | 12 | | 145.127,01 | 0,00 | 43.859,73 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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