| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 030005-24-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC /TO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES | ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - | 37.060.192/0001-31 | 25/10/2024 | 12 | 24 | 61.164,90 | 145.100,20 | 59.838,03 | |
| 2024 | 010005-24-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC /TO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES | OTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | 45.820.059/0001-64 | 23/10/2024 | 12 | 24 | 196.423,50 | 418.530,00 | 182.751,19 | |
| 2024 | 000270-24-DL | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01.195.098/0001-42 | 04/03/2024 | 12 | 36 | 1.830,00 | 7.362,00 | 3.125,12 | |
| 2024 | 000284-24-DL | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA C.A DE GURUPI | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01.195.098/0001-42 | 28/02/2024 | 12 | 36 | 2.595,00 | 8.745,00 | 4.990,00 | |
| 2024 | 000430-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS ME | 01.195.098/0002-23 | 30/04/2024 | 12 | 36 | 9.660,00 | 38.757,00 | 16.738,66 | |
| 2024 | 000065-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE SOFTWARE PARA ASSINATURA ELETRÔNICA | CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A | 12.499.520/0001-70 | 22/01/2024 | 12 | 22 | 3.366,00 | 16.713,14 | 15.702,91 | |
| 2024 | 000275-24-DL | DISPENSA | COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, PARA ATENDER A DEMANDA NO PERÉIODO DE 12 MESES DO C.A.G | TOMASI COMÉRCIO DE GLP - EPP | 17.403.694/0001-00 | 22/03/2024 | 12 | 36 | 39.588,00 | 130.788,00 | 49.442,50 | |
| 2024 | 000493-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXTERNOS. | VIACAO OMEGA EIRELI - ME | 22.769.965/0001-86 | 07/10/2024 | 12 | 43.079,00 | 86.158,00 | 24.420,00 | ||
| 2024 | 000982-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE MALOTE DOS CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7883-47 | 05/02/2025 | 12 | 24 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.975,72 | |
| 2024 | 000167-24-DL | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A NUTRIÇÃO DO C.A PALMAS NO PERÍODO DE 60 DIAS. | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 37.010.127/0001-00 | 21/03/2024 | 2 | 26 | 81.487,80 | 1.309.657,45 | 684.654,07 | |
| 2024 | 000442-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DO SESC PALMAS | E SOARES CARDOSO LTDA | 47.751.972/0001-81 | 10/05/2024 | 12 | 24 | 49.545,00 | 99.090,00 | 28.924,00 | |
| 2024 | 000267-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE PROFISSIONAL ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA 10 MESES. | KENMOTI ENGENHARIA LTDA | 53.933.897/0001-72 | 12/03/2024 | 10 | 34 | 60.000,00 | 212.010,36 | 147.455,16 | |
| 2024 | 001256-24-DL | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL | GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | 27/09/2024 | 12 | 21 | 84.691,59 | 182.515,44 | 149.907,49 | |
| 2024 | 000002-24-IN | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CRÉDITOS PARA FACEBOOK | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL | 13.347.016/0001-17 | 06/02/2024 | 12 | 36 | 30.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | |
| 2024 | 000176-24-IN | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | ACIARA ASSOC COM E IND DE ARAGUAINA | 02.086.650/0001-27 | 28/10/2024 | 12 | 24 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.488,20 | |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
