| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 12321030102 | TNIS SESC - PALMAS | 3.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 12321030102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 3.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 12321030102 | MESA BRASIL - ARAGUANA | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 12321030102 | MESA BRASIL - GURUPI | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 12321030102 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1238 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -15.827.663,16 | 228.416,65 | 249.440,78 | -15.848.687,29 |
| 09.setembro | 2022 | 12381 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -15.827.663,16 | 228.416,65 | 249.440,78 | -15.848.687,29 |
| 09.setembro | 2022 | 1238101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -11.768.714,54 | 228.416,65 | 156.863,52 | -11.697.161,41 |
| 09.setembro | 2022 | 123810101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -11.768.714,54 | 228.416,65 | 156.863,52 | -11.697.161,41 |
| 09.setembro | 2022 | 12381010101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EQUIP. E M | -9.689.225,87 | 30.535,65 | 147.970,19 | -9.806.660,41 |
| 09.setembro | 2022 | 12381010102 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE VECULOS | -2.079.488,67 | 197.881,00 | 8.893,33 | -1.890.501,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1238102 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -4.058.948,62 | 0,00 | 92.577,26 | -4.151.525,88 |
| 09.setembro | 2022 | 123810201 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -4.058.948,62 | 0,00 | 92.577,26 | -4.151.525,88 |
| 09.setembro | 2022 | 12381020101 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES | -4.058.948,62 | 0,00 | 92.577,26 | -4.151.525,88 |
| 09.setembro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | 185.842.269,80 | 5.571.747,14 | 4.166.645,80 | 184.437.168,40 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
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