| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Aquisição de Bens Móveis (Ativo Imobilizado) | 566,79 | 0,00 | 0,00 | 566,79 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Materiais, Equip. e Periféricos de Informática | 80.621,88 | 15.424,66 | 191,00 | 95.855,54 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Materiais de Segurança | 12.579,95 | 0,00 | 0,00 | 12.579,95 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Materiais de Decoração e Tapeçaria | 5.001,10 | 0,00 | 0,00 | 5.001,10 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Materiais e Equip. de Proteção Individual | 4.695,32 | 380,00 | 0,00 | 5.075,32 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Outros Materiais Não Especificados | 36.211,71 | 8.720,07 | 0,00 | 44.931,78 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Materiais Descartáveis e Embalagens | 506,00 | 201,44 | 0,00 | 707,44 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Materiais e Equip. de Telefonia | 1.550,12 | 0,00 | 0,00 | 1.550,12 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Brindes e Artigos Promocionais | 142,52 | 249,31 | 0,00 | 391,83 |
| 07.julho | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 1.980.229,77 | 419.582,79 | 190,03 | 2.399.622,53 |
| 07.julho | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 121.252,42 | 27.421,23 | 41,66 | 148.631,99 |
| 07.julho | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 121.252,42 | 27.421,23 | 41,66 | 148.631,99 |
| 07.julho | 2019 | 3321101 | Bolsa de Estágio DR | 90.902,42 | 21.096,23 | 41,66 | 111.956,99 |
| 07.julho | 2019 | 3321101 | Diárias de Viagem sem Vínculo Empregatício | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 07.julho | 2019 | 3321101 | Aluguél de Imóveis | 23.625,00 | 4.725,00 | 0,00 | 28.350,00 |
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