| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12255 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CONSERTO DE BEM PATRIMÔNIAL | SEMA COM VAREJ DE PROD ALIMENTICIOS ME | 15.328.926/0001-88 | | 18/03/2025 | 0 | 0 | 600,50 | 0,00 | 600,50 |
| 2025 | 12641 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | BORGES & BORGES | 37.424.819/0001-96 | | 22/04/2025 | 0 | 0 | 939,55 | 0,00 | 936,99 |
| 2025 | 13204 | DISPENSA | COMPRA DE MADEIRAS E TINTAS | A SERINGUEIRA FERRAMENTAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA | 45.240.704/0001-70 | | 22/05/2025 | 0 | 0 | 116,58 | 0,00 | 116,58 |
| 2025 | 11163 | DISPENSA | COMPRA DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | | 20/01/2025 | 0 | 0 | 2.256,25 | 0,00 | 2.256,25 |
| 2025 | 11675 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS ALIMENTÍCIOS | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | | 20/02/2025 | 0 | 0 | 292,63 | 0,00 | 292,63 |
| 2025 | 11255 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO E SERVIÇO PINTURA | 39.477.753 WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA | 39.477.753/0001-28 | | 22/01/2025 | 0 | 0 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2025 | 11620 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAS PEDAGÓGICOS | M E F CATABRIGA LTDA | 07.731.349/0001-42 | | 18/02/2025 | 0 | 0 | 2.409,50 | 0,00 | 2.409,50 |
| 2025 | 12256 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CONSERTO DE BEM PATRIMÔNIAL | WF MAQUINAS COM DE EQUIPANTOS EIRELI | 17.059.994/0001-14 | | 18/03/2025 | 0 | 0 | 341,00 | 0,00 | 341,00 |
| 2025 | 12719 | DISPENSA | COMPRA DE MADEIRAS/SERVIÇO DE CARPINTEIRO | PAINEIS ANGATU | 20.978.794/0001-70 | | 22/04/2025 | 0 | 0 | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 |
| 2025 | 13432 | DISPENSA | COMPRA DE MADEIRAS E TINTAS | DISTRIBUIDORA DE MAT P CONST MARTINS | 36.992.071/0001-65 | | 22/05/2025 | 0 | 0 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 2025 | 11162 | DISPENSA | COMPRA DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DE PARAISO | DISTRIBUIDORA GÁS LAR - EPP | 04.329.828/0001-49 | | 20/01/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2025 | 11687 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS ALIMENTÍCIOS | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | | 20/02/2025 | 0 | 0 | 165,77 | 0,00 | 165,77 |
| 2025 | 12957 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA ATENDER O ESPECILA JUNINO NO CLUBE SESC NORTE | GATA SHOWS LTDA | 29.421.800/0001-68 | | 06/05/2025 | 0 | 0 | 672,00 | 0,00 | 672,00 |
| 2025 | 11628 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA (TINTAS PARA ATESANATOS E PINCEIS) | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS -EPP | 18.377.597/0001-53 | | 18/02/2025 | 0 | 0 | 1.624,50 | 0,00 | 1.624,50 |
| 2025 | 12101 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | SAO JUDAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 30.665.514/0001-27 | | 18/03/2025 | 0 | 0 | 359,62 | 0,00 | 359,62 |
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