| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12466 | DISPENSA | MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA ATENDER O SESC PARAISO E ARAGUAINA | MAISCORES COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 42.180.030/0001-77 | 09/04/2025 | 529,20 | 0,00 | 529,20 | |||
| 2025 | 010428-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÕES/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA | ANGELUCIA FERREIRA - ME | 04.867.268/0001-86 | 02/06/2025 | 12 | 10.500,00 | 0,00 | 6.820,00 | ||
| 2025 | 14355 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERSIANAS ,COMPRA DE AREIA BRANCA, MANGUEIRAS E CAIXA ACRILICA | CLODOALDO DE OLIVEIRA-ME | 03.070.460/0001-84 | 14/08/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 11154 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES CLINICO PRA ATENDER O SESC DE PORTO NACIONAL | SOCIEDADE MÉDICO HOSPITALAR TOCANTINENSE LTDA | 02.694.586/0001-67 | 20/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 15945 | DISPENSA | COMPRA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, ATESANATO, PAPELARIA E PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE TAPECEIRO. | ANDRIELI DA S. PINTO | 15.640.475/0001-10 | 26/11/2025 | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 | |||
| 2025 | 13266 | DISPENSA | COMPRA DE FERRAMENTAS MANUAIS E CAIXA PARA FERRAMENTAS. | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 23/05/2025 | 706,75 | 0,00 | 706,75 | |||
| 2025 | 12108 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | C T DE OLIVEIRA COMDE MAT PCONSTRUÇAO | 21.398.692/0001-48 | 19/03/2025 | 337,14 | 0,00 | 337,14 | |||
| 2025 | 11992 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS E DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO | SOMA DISTRIBUIÇÃO | 37.729.385/0001-32 | 20/02/2025 | 597,80 | 0,00 | 597,80 | |||
| 2025 | 13634 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA QKB-0507, CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA MWA8G19 E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM | TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQ E MOTORES | 11.726.521/0015-42 | 20/06/2025 | 2.709,69 | 0,00 | 2.709,69 | |||
| 2025 | 13778 | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS, BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA FOSSA. | E B DA COSTA JUNIOR | 07.428.111/0001-42 | 01/07/2025 | 276,26 | 0,00 | 276,26 | |||
| 2025 | 14777 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA O VEM PRO SESC | PAULO PEDRO FERREIRA BARBOSA LTDA | 51.039.890/0001-86 | 15/05/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 15205 | DISPENSA | MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A ATENDER O PALQUINHO DURADO | JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA | 55.078.832/0001-12 | 08/10/2025 | 2.823,61 | 0,00 | 2.746,01 | |||
| 2025 | 020428-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÕES/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA | ÁGUIA DEDETIZAÇÃO LTDA | 31.352.328/0001-09 | 05/06/2025 | 12 | 4.425,00 | 0,00 | 1.475,00 | ||
| 2025 | 14397 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERSIANAS ,COMPRA DE AREIA BRANCA, MANGUEIRAS E CAIXA ACRILICA | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | 14/08/2025 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | |||
| 2025 | 11782 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO | CET CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO | 19.190.880/0001-34 | 26/02/2025 | 2.927,00 | 0,00 | 2.584,00 | |||
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