| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12499 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/TECIDOS/UTENSÍLIOS DE COZINHA/ARMARINHOS | TECIDOS E CONFECÇÃO N. S. DA GUIA | 24.873.523/0001-00 | 10/04/2025 | 732,60 | 0,00 | 732,60 | |||
| 2025 | 14359 | DISPENSA | COMPRA DE PICÓLES/SORVETE | R E LAURINI MILANEIS EIRELI | 11.809.608/0001-88 | 14/08/2025 | 4.979,20 | 0,00 | 3.754,50 | |||
| 2025 | 13975 | DISPENSA | COMPRA DE VISEIRAS PERSONALIZADAS, ACESSÓRIOS DE INFORMATICA E ACESSÓRIOS DE DECORAÇÃO | GELO BOM MIX LTDA | 50.632.027/0001-75 | 17/07/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 12364 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFINADOR DE PIANO | ALCINEI OLIVEIRA DA SILVA | 44.396.093/0001-90 | 03/04/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 13568 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO | IGOR MOVEIS LTDA | 26.336.422/0001-26 | 22/05/2025 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |||
| 2025 | 11406 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 69,66M² PELÍCULAS | 53.913.492 PABLO DAVILLA MARTINS BRITO | 53.913.492/0001-72 | 05/02/2025 | 8.707,50 | 0,00 | 8.707,50 | |||
| 2025 | 13869 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECEPTIVO EM ITAPARICA-BA | RONALDO DIAS BATISTA -MEI | 16.367.878/0001-08 | 09/07/2025 | 23.440,00 | 0,00 | 18.586,67 | |||
| 2025 | 14246 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, GUIA DE TURISMO E RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RJ | P. R. R. B. N. ANTONIOLI | 30.572.560/0001-81 | 04/08/2025 | 2.880,00 | 0,00 | 2.070,00 | |||
| 2025 | 13727 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTVÉIS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL | LEILIANE RODRIGUES DO NASCINTO EIRELI | 17.940.343/0001-39 | 24/06/2025 | 5.649,42 | 0,00 | 5.649,42 | |||
| 2025 | 14119 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA, MANGUEIRA PARA GÁS INDUSTRIAL E FITAS DEMARCAÇÃO DE SOLO | J.M.O.F DE MORAIS | 36.633.574/0001-44 | 24/07/2025 | 3.699,45 | 0,00 | 3.699,45 | |||
| 2025 | 14877 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | CAMPELO PINHEIRO & CIA | 03.681.294/0001-52 | 19/09/2025 | 4.219,32 | 0,00 | 4.219,32 | |||
| 2025 | 14680 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PILATES | SPORT NET LTDA | 26.302.245/0001-67 | 05/09/2025 | 3.985,00 | 0,00 | 3.985,00 | |||
| 2025 | 13845 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PEÇAS DE VEICULOS / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR | RB COM DE PEÇAS RADIADORES E BATERIAS | 04.880.535/0001-55 | 08/07/2025 | 1.025,80 | 0,00 | 1.025,80 | |||
| 2025 | 15575 | DISPENSA | COMPRA DE PICOLÉS/SORVETES | R E LAURINI MILANEIS EIRELI | 11.809.608/0001-88 | 28/10/2025 | 4.772,40 | 0,00 | 1.432,28 | |||
| 2025 | 14011 | DISPENSA | COMPRA DE VISEIRAS PERSONALIZADAS, ACESSÓRIOS DE INFORMATICA E ACESSÓRIOS DE DECORAÇÃO | ECOPUFF COM VAREJISTA DE MOVEIS | 34.312.883/0001-97 | 17/07/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
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