| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11845 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES, SERVIÇO DE SERRALHEIRO E COMPRA DE BOTINAS DE SEGURANÇA, TOUCA DE NATAÇÃO E | R DE M BORBA LTDA | 25.088.626/0001-22 | 27/02/2025 | 290,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 14239 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, GUIA DE TURISMO E RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RJ | 53.774.581 DELCI BATISTA DOS SANTOS | 53.774.581/0001-85 | 04/08/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 13672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTVÉIS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL | E B DA COSTA JUNIOR | 07.428.111/0001-42 | 24/06/2025 | 4.665,60 | 0,00 | 4.665,60 | |||
| 2025 | 13028 | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE, KIT MOTOR DESLIZANTE, CREMALHEIRAS PARA PORTÃO, CABO PP, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CENTRAL PARA CERCA ELÉTRICA | HORUS TELECOMUNICACOES | 02.677.045/0006-35 | 12/05/2025 | 4.544,50 | 0,00 | 4.544,50 | |||
| 2025 | 13170 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | 20/05/2025 | 39,95 | 0,00 | 39,95 | |||
| 2025 | 15195 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO GRÁFICOS | TO COM VAR DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 26.747.626/0001-50 | 06/10/2025 | 195,32 | 0,00 | 195,32 | |||
| 2025 | 13924 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/TECIDOS | VT PANIFICAÇÃO E SORVETERIA LTDA EPP | 53.176.056/0001-68 | 14/07/2025 | 501,15 | 0,00 | 481,14 | |||
| 2025 | 12482 | DISPENSA | COMPRA DE PICOLÉS | R E LAURINI MILANEIS EIRELI | 11.809.608/0001-88 | 10/04/2025 | 1.450,02 | 0,00 | 1.450,02 | |||
| 2025 | 14797 | DISPENSA | COMPRA DE VENTILADORES, COMPRA DE PEÇAS PARA ACADEMIA E CONSERTO AUTOCLAVE | FERRARA LTDA | 02.742.910/0001-75 | 04/09/2025 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | |||
| 2025 | 12531 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA GEEKCOM | CESAR AUGUSTO DA SILVA MACHADO | 35.986.106/0001-90 | 14/04/2025 | 2.452,00 | 0,00 | 2.452,00 | |||
| 2025 | 14919 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇO DE VIDRACEIRO | 53.913.492 PABLO DAVILLA MARTINS BRITO | 53.913.492/0001-72 | 23/09/2025 | 1.108,35 | 0,00 | 1.108,35 | |||
| 2025 | 15817 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO/COMPRA DE TINTA SPRAY | AURÉLIO ANTÔNIO CAMPOS PIMENTA | 29.019.391/0001-78 | 18/11/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 11846 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES, SERVIÇO DE SERRALHEIRO E COMPRA DE BOTINAS DE SEGURANÇA, TOUCA DE NATAÇÃO E | R DE M BORBA LTDA | 25.088.626/0001-22 | 27/02/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 14240 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, GUIA DE TURISMO E RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RJ | CAMPING E RESTAURANTE EXTREMO | 34.198.021/0001-85 | 04/08/2025 | 1.360,00 | 0,00 | 977,50 | |||
| 2025 | 13673 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTVÉIS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS - ME | 21.722.782/0001-42 | 24/06/2025 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | |||
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