| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12868 | DISPENSA | COMPRA DE VASOS, PLANTAS ARTIFICIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA. | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | 09/04/2025 | 81,16 | 0,00 | 81,16 | |||
| 2025 | 13284 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADORES E DEBATEDOURES PARA O CINSE SESC DE JUNHO | INSTIMAS INOVA SIMPLES (I.S.) | 54.747.777/0001-43 | 26/05/2025 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | |||
| 2025 | 14955 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICAVEL PARA CORAL | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA ALVES FILHO 43122817349 | 44.638.787/0001-97 | 24/09/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 13541 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINA ROLÔ | 58.668.122 ALCY VIEIRA DE MORAES NETO | 58.668.122/0001-30 | 04/06/2025 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | |||
| 2025 | 14409 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E RECEPTIVO JALAPÃO | HOTELARIA E TURISMO SANTA HELENA EIRELI | 10.486.701/0001-36 | 18/08/2025 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | |||
| 2025 | 13105 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO,PLASTIFICADORA,POTE ORGANIZADOR E MICROFONE PARA KARAOKÊ PARA ATENDER A EDUCAÇÃO | MULTICORES PAPELARIA | 29.203.725/0001-69 | 15/05/2025 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | |||
| 2025 | 13122 | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE E MATERIAIS DE AUDIO E IMAGEM | FERRARI & PARENTE | 09.093.375/0001-18 | 05/05/2025 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | |||
| 2025 | 13161 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | 20/05/2025 | 5.680,61 | 0,00 | 5.680,61 | |||
| 2025 | 15155 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO GRÁFICOS | VIDA PRODUTOS PARA FESTA | 12.336.366/0001-15 | 06/10/2025 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | |||
| 2025 | 12988 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/EMBALAGENS | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | 08/05/2025 | 714,20 | 0,00 | 714,20 | |||
| 2025 | 15117 | DISPENSA | COMPRA DE PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | CENTRAL INFORMATICA LTDA | 22.321.692/0001-02 | 06/10/2025 | 2.612,25 | 0,00 | 2.612,25 | |||
| 2025 | 12869 | DISPENSA | COMPRA DE VASOS, PLANTAS ARTIFICIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA. | PINHEIRO & GASPARIN . | 01.244.675/0001-49 | 09/04/2025 | 3.778,00 | 0,00 | 3.778,00 | |||
| 2025 | 12752 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADORES PARA EXPOSIÇÃO INY | JOAO WELSON PEREIRA DE ALMEIDA | 51.193.959/0001-21 | 25/04/2025 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | |||
| 2025 | 13891 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOTENS DE LED. | EVERTON GUILHERME MATTNER | 41.047.282/0001-60 | 11/07/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 11420 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARDAPIOS PARA ATENDER A NUTRIÇÃO DO C A PALMAS | INTEGRESIS COM VARJ E ATAC INFORMATICA | 04.235.533/0001-03 | 06/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
