| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14301 | DISPENSA | ALIMENTOS E DESCARTAVEIS PARA RESPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA | 33.324.589/0001-32 | 08/08/2025 | 2.755,20 | 0,00 | 2.755,20 | |||
| 2025 | 14992 | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS/MATERIAIS DECORATIVOS | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 23/09/2025 | 2.927,00 | 0,00 | 2.927,00 | |||
| 2025 | 11215 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | 24/01/2025 | 925,38 | 0,00 | 925,38 | |||
| 2025 | 14519 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA, FARMACEUTICOS E SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES | ARRUDA CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA | 24.078.527/0001-05 | 26/08/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 12029 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/MATERIAL DE DECORAÇÃO | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 14/03/2025 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | |||
| 2025 | 12256 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CONSERTO DE BEM PATRIMÔNIAL | WF MAQUINAS COM DE EQUIPANTOS EIRELI | 17.059.994/0001-14 | 18/03/2025 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | |||
| 2025 | 11328 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS,TECIDO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | ULYSSES DE PARENTE AYRES EIRELI | 33.646.563/0001-00 | 24/01/2025 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | |||
| 2025 | 13757 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR PARA ATENDER A PROGRAMAÇAÕ DO CINESESC MÊS DE JULHO | INSTIMAS INOVA SIMPLES (I.S.) | 54.747.777/0001-43 | 30/06/2025 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | |||
| 2025 | 11486 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM | EDSON M DA CONCEICAO EIRELI | 19.534.527/0001-24 | 12/02/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 12609 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO SESC CALDAS NOVAS | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - GOIÁS | 03.671.444/0001-47 | 17/04/2025 | 49.493,60 | 0,00 | 43.841,40 | |||
| 2025 | 13449 | DISPENSA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO E ILHOS | 57.505.267 MARIANA RODRIGUES PIMENTEL BARBEITOS | 57.505.267/0001-58 | 04/06/2025 | 1.852,80 | 0,00 | 1.852,80 | |||
| 2025 | 13329 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E RECEPTIVO EM GUARAPARI-ES | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES | 05.305.785/0005-58 | 27/05/2025 | 30.756,00 | 0,00 | 28.806,00 | |||
| 2025 | 12747 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE GATORADE DIVERSOS SABORES E 350 CAIXA DE AGUA DE COPO 200ML | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 02.610.348/0001-26 | 25/04/2025 | 11.067,00 | 0,00 | 11.067,00 | |||
| 2025 | 11730 | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS/MATERIAL DE PAPELARIA | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | 25/02/2025 | 204,90 | 0,00 | 204,90 | |||
| 2025 | 11216 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | CAMPELO PINHEIRO & CIA | 03.681.294/0001-52 | 24/01/2025 | 1.743,20 | 0,00 | 1.743,20 | |||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
