| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS | TECIDOS E CONFECÇÃO N. S. DA GUIA | 24.873.523/0001-00 | | 14/05/2024 | 0 | 0 | 1.203,00 | 0,00 | 1.203,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MOCHO ODONTOLÓGICO E CAIXA TÉRMICA 120 LITROS | ALLIAGE SA INDUSTRIAS DICO ODONTOLOGICA | 55.979.736/0001-45 | | 12/06/2024 | 0 | 0 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO RELÉ DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA UNIDADE C.A GURUPI, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, COMPRA DE BATERIA ESTACIONARIA 65AH PARA GERADOR E PEÇAS PARA VEÍCULO | KONTACTEC INSTALACOES E MONTAGEM ME | 10.641.750/0001-04 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DESPESA COM REFEIÇÃO | CHURRASCARIA PORTAL DO SUL . | 04.140.445/0001-28 | | 26/09/2024 | 0 | 0 | 11.480,00 | 0,00 | 8.856,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO | VT PANIFICAÇÃO E SORVETERIA LTDA EPP | 53.176.056/0001-68 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 874,50 | 0,00 | 874,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL | ISIDORIO BATISTA PEREIRA | 28.767.062/0001-42 | | 01/11/2024 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 8601 | DISPENSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PCMSO E EXAMES COMPLEMENTARES | L R SOLUCOES EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA | 37.681.834/0001-10 | | 01/07/2024 | 0 | 0 | 13.440,00 | 0,00 | 10.954,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FILTRO PARA PISCINA | FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP | 55.918.569/0001-22 | | 12/01/2024 | 0 | 0 | 2.012,90 | 0,00 | 2.012,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ESCRITOR LITERÁRIO PARA PROGRAMAÇÃO DA FLISTO/24. | JAQUELINE VIEIRA MORAES | 42.561.595/0001-02 | | 29/08/2024 | 0 | 0 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR CULTURAL E EXECUÇÃO DE EXPOSIÇÃO DAS BONECAS RITXOKÓ. | MILLENA SILVA CRUZ | 48.253.547/0001-25 | | 12/11/2024 | 0 | 0 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA GARRAFAS DE CERVEJA DE PLÁSTICO, GIBIS, CARIMBO AUTOMÁTICO E BORRACHA PARA CARIMBO. | GRAFICA E EDITORA CAPITAL - EPP | 03.444.658/0001-80 | | 15/03/2024 | 0 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS | MERCADAO DAS PECAS LTDA | 47.363.005/0001-42 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 1.320,40 | 0,00 | 1.320,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA | COMEMORE COM LOC E SERV P/ FESTA E EVEN | 09.272.744/0001-30 | | 14/05/2024 | 0 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRAS ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | CENTRAL INFORMATICA LTDA | 22.321.692/0001-02 | | 18/06/2024 | 0 | 0 | 5.909,00 | 0,00 | 5.909,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO RELÉ DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA UNIDADE C.A GURUPI, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, COMPRA DE BATERIA ESTACIONARIA 65AH PARA GERADOR E PEÇAS PARA VEÍCULO | C L M COM DE PECAS E ACESS P VEICULOS | 31.934.941/0001-26 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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