| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE AVIAMENTOS E BRINQUEDOS | NOVO ELO AVIAMENTOS | 73.999.930/0001-74 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO | TACOLANDIA COM DE ACES P SA SNOOKER | 43.318.062/0001-59 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 1.197,39 | 0,00 | 1.197,39 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL | CAMPING E RESTAURANTE EXTREMO | 34.198.021/0001-85 | | 01/11/2024 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 10992 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ANDAIMES | CERQUEIRA & SALES -ME | 14.329.099/0001-84 | | 06/12/2024 | 0 | 0 | 413,00 | 0,00 | 413,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER O PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARAGUAINA NO MÊS DE ABRIL. | ACADEMIA DE LETRAS DE ARAGUAINA E NORTE | 06.368.122/0001-11 | | 19/04/2024 | 0 | 0 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ESCRITOR LITERÁRIO PARA PROGRAMAÇÃO DA FLISTO/24. | ALVARO TAVARES MAIA 01749649195 | 45.005.243/0001-50 | | 29/08/2024 | 0 | 0 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DE CÓPIAS COLORIDAS DA SUPERVISÃO GERAL C.A.G | CENTER COPIAS COPIADORA E COMUN VISUAL | 02.559.225/0001-08 | | 20/02/2024 | 0 | 0 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA GARRAFAS DE CERVEJA DE PLÁSTICO, GIBIS, CARIMBO AUTOMÁTICO E BORRACHA PARA CARIMBO. | GRAFICA E EDITORA CAPITAL - EPP | 03.444.658/0001-80 | | 15/03/2024 | 0 | 0 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS | SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.872.306/0001-27 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA | AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL | 11.723.112/0001-97 | | 14/05/2024 | 0 | 0 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRAS ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 05.570.714/0001-59 | | 18/06/2024 | 0 | 0 | 1.081,98 | 0,00 | 1.081,98 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO RELÉ DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA UNIDADE C.A GURUPI, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, COMPRA DE BATERIA ESTACIONARIA 65AH PARA GERADOR E PEÇAS PARA VEÍCULO | ADEMIR GONCALVES LIMA | 15.389.104/0001-07 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE AVIAMENTOS E BRINQUEDOS | UMBERTO G DA SILVA JUNIOR | 45.985.055/0001-36 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 137,90 | 0,00 | 137,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE ACELERADOR ELETRONICO | E MOB TECNOLOGIA INDUSTRIA COMERCIO & LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 41.558.058/0001-32 | | 04/10/2024 | 0 | 0 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA | 32.413.421/0001-30 | | 01/11/2024 | 0 | 0 | 2.240,00 | 0,00 | 1.330,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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