| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13365 | DISPENSA | COMPRA DE GELO TRITURADO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | 13/05/2025 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | |||
| 2025 | 15746 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA, FARMACEUTICOS E AVIAMENTOS | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | 12/11/2025 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |||
| 2025 | 14373 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/ARMARINHOS/TECIDOS | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | 14/08/2025 | 406,35 | 0,00 | 406,35 | |||
| 2025 | 12525 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS, DECORAÇÃO, PAPELARIA | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | 14/03/2025 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | |||
| 2025 | 12963 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR CULTURAL PARA A PALETRA DE GUILHERME BRIGGS | THEAN LOPES SANTIAGO | 50.801.284/0001-93 | 07/05/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 11452 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE INSUFILME E COMPRA DE MOTOBOMBA SUBMERSA E TINTAS. | UNIAO COMERCIO DE TINTAS - ME | 08.696.442/0001-26 | 07/02/2025 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | |||
| 2025 | 15420 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM CALDAS NOVAS-GO | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - GOIÁS | 03.671.444/0001-47 | 21/10/2025 | 37.873,16 | 0,00 | 32.247,05 | |||
| 2025 | 11280 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTOR - PINTURA EM 960M² DE MURO | 4.062.991 JOSE GOMES PINTO | 54.062.991/0001-66 | 28/01/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 12649 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, RECEPTIVOE GUIA DE TURISMO PARA O JALAPÃO - SESC PARANÁ | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA | 32.413.421/0001-30 | 22/04/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2025 | 060013-25-CC | CONCORRÊNCIA | CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREVISTA PELA RESOLUÇÃO SESC N.º 1.593/2024, A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS A SUPRIR DE FORMA REGULAR E ADEQUADA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA | 33.324.589/0001-32 | 27/10/2025 | 12 | 31.417,42 | 0,00 | 4.501,25 | ||
| 2025 | 11746 | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS, DECORAÇÃO E TECIDO | NUNES & CORTEZ | 13.040.455/0001-82 | 24/02/2025 | 309,24 | 0,00 | 309,24 | |||
| 2025 | 12504 | DISPENSA | COMPRA DE GELO/ SERVIÇO DE SERRALHEIRO MANUTENÇÃO DE PORTÃO | MELO E BEZERRA | 09.051.241/0001-34 | 11/04/2025 | 900,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 15747 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA, FARMACEUTICOS E AVIAMENTOS | ARMARINHOS E PAPELARIA GLORIA - EIRELI | 00.133.124/0001-45 | 12/11/2025 | 2.702,74 | 0,00 | 2.702,75 | |||
| 2025 | 14374 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/ARMARINHOS/TECIDOS | TECIDOS E CONFECÇÃO N. S. DA GUIA | 24.873.523/0001-00 | 14/08/2025 | 1.171,50 | 0,00 | 1.171,50 | |||
| 2025 | 11697 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS UNIDADE MÓVEL DE LAZER, PLACA- MVX-1776 | NL DISTRIBUIDORA DE PNEUS | 14.932.597/0001-17 | 21/02/2025 | 9.084,00 | 0,00 | 9.084,00 | |||
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