| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE AVIAMENTOS E BRINQUEDOS | LOTUS COMERCIO DE MAQUIAGENS LTDA | 49.204.943/0001-25 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 11,98 | 0,00 | 11,98 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS VINIL E SERVIÇO DE SEGURANÇA | 57.432.648 SERGIO RICARDO MORETTI | 57.432.648/0001-54 | | 07/10/2024 | 0 | 0 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE SISTEMA DE CONSULTORIA | RDV LOJA DE FRANQUIA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA | 09.375.311/0001-00 | | 12/11/2024 | 12 | 0 | 3.535,00 | 0,00 | 3.535,00 |
| 2024 | 11177 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA | 57.925.324 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS | 57.925.324/0001-58 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO C.A. GURUPI | 52.845.244 FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | 52.845.244/0001-79 | | 24/04/2024 | 0 | 0 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | FABIANO COM ATAC DE FERR E MAT DE COM | 00.085.446/0001-66 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 1.784,46 | 0,00 | 1.784,17 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRAS DE PEÇAS P/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMPRA DE ESTANTE DE AÇO | TOCANTINS CAMINHOES E CARRETAS LTDA | 43.977.499/0001-02 | | 21/02/2024 | 0 | 0 | 1.312,88 | 0,00 | 1.312,88 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA TVS INDOOR/ INFRMÁTICA | ESCALAR COMUNICACAO LTDA | 03.910.688/0001-35 | | 20/03/2024 | 0 | 0 | 1.680,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, LOCAÇÃO DE CONTEINER E COMPRA DE JOGO DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS COM MALETA | PANTANAL LIMPEZA DE FOSSA E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 37.734.812/0001-70 | | 18/04/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DO C.A.G | BRAZ COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 23.079.188/0001-00 | | 14/05/2024 | 0 | 0 | 4.019,00 | 0,00 | 3.919,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS E GENEROS NÃO PERECIVES | CAMPELO PINHEIRO & CIA | 03.681.294/0001-52 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 2.477,60 | 0,00 | 2.477,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FERRAMENTAS, PEÇAS E SERVIÇO MECÂNICO/CONSERTO DE IMPRESSORA/INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO | C T DE OLIVEIRA COMDE MAT PCONSTRUÇAO | 21.398.692/0001-48 | | 26/07/2024 | 0 | 0 | 244,41 | 0,00 | 244,41 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE AVIAMENTOS E BRINQUEDOS | TEN TEN UTILIDADES DO LAR . - ME | 06.182.846/0001-76 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 22,35 | 0,00 | 22,35 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS VINIL E SERVIÇO DE SEGURANÇA | INTERCON SERVS DE COMUNICAÇAO VISUAL | 03.573.659/0001-25 | | 07/10/2024 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 13/11/2024 | 0 | 0 | 87,35 | 0,00 | 87,35 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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