| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 001129-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA | MULT IMAGEM RADIODIAGNOSTICOS LTDA | 34.079.607/0001-20 | 02/10/2025 | 3.881,26 | 0,00 | 3.881,26 | |||
| 2025 | 14406 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E RECEPTIVO JALAPÃO | ISIDORIO BATISTA PEREIRA | 28.767.062/0001-42 | 18/08/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 14906 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 500 PICOLES PARA O ENCONTRAO NO SESC PORTO | DONA MARIA - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 36.624.018/0001-01 | 23/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 13253 | DISPENSA | COMPRA DE BRITA | J.J.ANDRADE - ME | 14.120.102/0001-55 | 23/05/2025 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | |||
| 2025 | 12661 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | 22/04/2025 | 655,45 | 0,00 | 655,45 | |||
| 2025 | 15151 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO GRÁFICOS | TO COM VAR DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 26.747.626/0001-50 | 06/10/2025 | 87,14 | 0,00 | 87,14 | |||
| 2025 | 15939 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/CONFECÇÃO DE CARIMBO | PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA | 03.721.602/0001-26 | 25/11/2025 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |||
| 2025 | 11270 | DISPENSA | COMPRA DE PERFIL GALVANIZADO/COLA | METALÚRGICA DO NORTE - EPP | 02.060.218/0001-67 | 27/01/2025 | 709,20 | 0,00 | 709,00 | |||
| 2025 | 13336 | DISPENSA | COMPRA DE VASOS PARA PLANTAS E PLANTAS ARTIFICIAIS | PINHEIRO & GASPARIN . | 01.244.675/0001-49 | 27/05/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 13282 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADORES E DEBATEDOURES PARA O CINSE SESC DE JUNHO | F R S JUCA - ME | 34.905.486/0001-29 | 26/05/2025 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | |||
| 2025 | 12506 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PAINEL DE LED. | ILUMINE FESTAS LTDA | 16.922.220/0001-02 | 11/04/2025 | 16.180,00 | 0,00 | 16.110,00 | |||
| 2025 | 12405 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/LOCAÇÃO DE ANDAIME/COMPRA DE TOALHEIROS/COMPRA DE MATERIAL DE APOIO ESPORTIVO. | NORTE SUL EMPREENDINTOS HOTELEIROS EPP | 17.931.998/0001-40 | 13/03/2025 | 456,00 | 0,00 | 228,00 | |||
| 2025 | 14407 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E RECEPTIVO JALAPÃO | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA | 32.413.421/0001-30 | 18/08/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 13131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA COM GÁS E SEM GÁS PARA ATENDER REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 02.610.348/0001-26 | 16/05/2025 | 9.032,00 | 0,00 | 9.032,00 | |||
| 2025 | 11389 | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE | LUIZ RICARDO PEREIRA MORAIS COMERCIO | 38.656.946/0001-83 | 04/02/2025 | 2.715,60 | 0,00 | 2.715,60 | |||
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