| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12913 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA | MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 13.884.775/0001-19 | 23/04/2025 | 533,96 | 0,00 | 533,96 | |||
| 2025 | 13721 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/COMPRA DE TINTA/ INSTALAÇÃO DE INSULFILM | RENACOR COMERCIO DE TINTAS | 00.749.616/0001-60 | 26/06/2025 | 389,90 | 0,00 | 389,90 | |||
| 2025 | 13602 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLÔ MANUTENÇÃO DE BOMBA DE PISCINA | PALMAS MOTORES E MAQUINAS LTDA | 12.229.493/0001-15 | 09/06/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 11653 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS PARA ATENDER AS APRESENTAÇÕES DO APERITIVO SONORO | FRANCELIA DOS SANTOS SOUSA | 55.118.378/0001-86 | 19/02/2025 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | |||
| 2025 | 14363 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO E COMPRA DE COLA DE CONTATO | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 14/08/2025 | 992,12 | 0,00 | 992,12 | |||
| 2025 | 12200 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO COM RETIRADA DE ENTULHO, UTILIZANDO PATROL, CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA | C RUBIN TRANSPORTES LTDA | 33.094.375/0001-17 | 25/03/2025 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | |||
| 2025 | 12386 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHEIRO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS | DIVINO LEMES DA SIL | 35.426.575/0001-55 | 04/04/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 15314 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC DISTRITO FEDERAL | HOTELARIA TURISMO SAO FELIX DO JALAPAO | 26.919.855/0001-04 | 14/10/2025 | 8.188,16 | 0,00 | 6.924,44 | |||
| 2025 | 14652 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO | REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 07.728.073/0010-34 | 19/09/2025 | 28.924,40 | 0,00 | 27.927,56 | |||
| 2025 | 15386 | DISPENSA | COMPRA DE COMPRESSOR, SOLEIRA E TAMPA PARA PISCINA E SERVIÇO DE CONSERTO DE BEM | M. R. G. FEITOSA EIRELI | 23.209.957/0001-48 | 17/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 14161 | DISPENSA | COMPRA DE GRADIL | GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA | 21.899.982/0002-56 | 30/07/2025 | 16.393,95 | 0,00 | 16.393,95 | |||
| 2025 | 11293 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E ELETRICOS | RENOVAR EQUIPDE COMB CONTRA INCÊNDIO | 13.529.221/0001-01 | 28/01/2025 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | |||
| 2025 | 13791 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/COMPRA DE TINTA/ INSTALAÇÃO DE INSULFILM | 55.701.499 WEYDSON ROGERIO RODRIGUES OLIVEIRA | 55.701.499/0001-56 | 26/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 12852 | DISPENSA | COMPRA DE POTES PARA SOBREMESA | JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA | 55.078.832/0001-12 | 02/05/2025 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2025 | 12674 | DISPENSA | CONSERTO NOBREAK | SOLUCAO TI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 33.866.251/0001-02 | 23/04/2025 | 3.870,84 | 0,00 | 3.870,84 | |||
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