| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 030001-24-CC | CONCORRÊNCIA | MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER REPOSIÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO SESC-TO | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | | 21/05/2024 | 12 | | 134.522,40 | 0,00 | 58.302,15 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS | ARAGUAINA KIDAS LTDA | 43.268.563/0001-78 | | 23/01/2024 | 0 | 0 | 359,91 | 0,00 | 199,95 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER O APERITIVO SONORO DOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO. | DORIVAN BORGES DA SIL 31103758187 I | 12.268.721/0001-66 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LIXEIRA EM INOX 100L COM PEDAL, RODÍZIOS E ALÇAS COMPRA DE UMA LATA DE TINTA ACRÍLICA 16L E COMPRA DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS. | D'COLOR COMERCIO DE TINTAS DO NORTE LTDA | 47.811.557/0001-76 | | 23/02/2024 | 0 | 0 | 459,90 | 0,00 | 459,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COMPRA DE ROTEADORES. | UNIAO DOS MILITARES DO TOCANTINS - UNIMIL-TO | 03.110.642/0001-31 | | 20/03/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHADOR | A SERINGUEIRA FERRAMENTAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA | 45.240.704/0001-70 | | 23/04/2024 | 0 | 0 | 269,70 | 0,00 | 269,70 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM PLATAFORMA DE VÍDEOS 360, TÚNEL INFINITY E TOTEM FOTOGRÁFICO,PARA ESPAÇO INSTAGRAMAVÉL PARA COMPOR NO EVENTO JORNADA GEEK, QUE ACONTECERÁ EM MAIO/24. | JOSE ALBERTO RODRIGUES LIMA | 50.239.023/0001-21 | | 23/05/2024 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO | PALMA & PALMA | 12.015.035/0001-83 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BALAS PERSONALIZADAS, FITA CETIM PERSONALIZADA COM LOGO E SERVIÇO DE LAVAGEM DE TAPETES | MARCELO ALVES DA SILVA | 49.371.080/0001-80 | | 07/08/2024 | 0 | 0 | 934,10 | 0,00 | 934,10 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, FERRAMENTAS, MEDICAMENTOS E SERVIÇO DE SERRALHERIA | CIMAFER COM DE FERRAGENS E FERRANTAS | 05.704.452/0001-78 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 480,09 | 0,00 | 480,09 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRACEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MURAL EM VIDRO 8MM | CRISTIANO GONCALVES CAMPINHO 04758970564 | 22.192.023/0001-88 | | 10/10/2024 | 0 | 0 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | CASA DO ELETRICISTA - | 20.327.690/0001-03 | | 13/11/2024 | 0 | 0 | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 |
| 2024 | 10925 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | | 27/11/2024 | 0 | 0 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 2024 | 030005-24-CC | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC /TO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES | ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - | 37.060.192/0001-31 | | 25/10/2024 | 12 | | 61.164,90 | 0,00 | 29.370,25 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS | VENANCIO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | 27.823.043/0001-23 | | 23/01/2024 | 0 | 0 | 59,96 | 0,00 | 59,96 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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