| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHEIRO,MARCENEIRO, SERVIÇO DE PEDREIRO E MATERIAL HIDRAULICO. | DIVINO LEMES DA SIL | 35.426.575/0001-55 | | 06/11/2024 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 020006-24-PE | PREGÃO | LINK´S DE INTERNET. FORNECIMENTO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET DO SESC TOCANTINS. | NOVA TELECOM LTDA | 08.778.322/0001-78 | | 14/05/2024 | 12 | 24 | 120.000,00 | 240.000,00 | 119.530,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SEIS OBRAS CINEMATOGRAFICAS PARA A MOSTRA DO MÊS DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CINEMA BRASILEIRO. | FREESPIRIT DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 07.616.202/0001-01 | | 08/05/2024 | 0 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS GOLA POLO,DESTINADAS A ATENDER A REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL DO SESC/TO. | CASA DO UNIFORME EIRELLI | 24.889.758/0001-90 | | 07/02/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO E CONSERTO DE BEM | M. R. G. FEITOSA EIRELI | 23.209.957/0001-48 | | 27/02/2024 | 0 | 0 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | HUB PAGAMENTOS S.A | 13.884.775/0001-19 | | 01/04/2024 | 0 | 0 | 2.020,81 | 0,00 | 1.220,91 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/RECARGA EXTINTORES/REVISÃO MOTO | DISTRIBUIDORA PINGUIM DE EQUIP P REFRIG | 13.547.501/0001-34 | | 21/05/2024 | 0 | 0 | 619,00 | 0,00 | 619,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS E REVISÃO DE VEICULOS | LEANDRO MARTINS PEREIRA 04167220164 | 31.563.996/0001-77 | | 22/05/2024 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MOLA AEREA E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | G.VIEIRA FERNANDES & CIA | 05.582.611/0003-70 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 2.016,30 | 0,00 | 2.016,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 2.362,04 | 0,00 | 2.362,04 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA 16L | WD DE SOUSA LOPES EIRELI | 15.823.232/0001-17 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE APARELHO TELEFONICO E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 05.570.714/0001-59 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 8.087,34 | 0,00 | 8.087,34 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BOLSA TERMICA | SOUSA E LOPES - ME | 07.232.570/0001-56 | | 06/11/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 030006-24-PG | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO CARNES BOVINA, SUÍNA E FRIOS, DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO SESC AR/TO | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 14/08/2024 | 12 | | 446.416,00 | 0,00 | 74.837,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA | RENACOR COMERCIO DE TINTAS | 00.749.616/0001-60 | | 25/03/2024 | 0 | 0 | 4.215,70 | 0,00 | 4.215,70 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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