| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13085 | DISPENSA | COMPRA DE REFEIÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS | MC2 COMUNICACAO VISUAL | 46.996.621/0001-78 | 14/05/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 15998 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÕES DO XIV FESTIVAL DE CAUSOS E POESIA DECLAMADA | IRISLENE NEVES DA CONCEIÇÃO | *.498.801-* | 28/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 11145 | DISPENSA | REVISÕES DE GARANTIAS DE DOS VEÍCULOS, 90 MIL KM DA TRITON L200 PLACA - RSF7E31 E 10 MIL KM DA TRITON L200 PLACA - QKA2D43 | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | 20/01/2025 | 2.880,47 | 0,00 | 2.880,47 | |||
| 2025 | 16031 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS | COMEMORE COM LOC E SERV P/ FESTA E EVEN | 09.272.744/0001-30 | 03/12/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 15872 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA/LANTERNAGEM/PINTURA/MATERIAL ELÉTRICO | TAVARES COM DE FILTROS E BEBEDOUROS | 10.616.603/0001-76 | 21/11/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 14036 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO, GUIA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA | 32.413.421/0001-30 | 21/07/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 1.875,00 | |||
| 2025 | 14283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A DIRETORIA | GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS | 26.701.243/0003-02 | 07/08/2025 | 499,70 | 0,00 | 499,70 | |||
| 2025 | 11335 | DISPENSA | COMPRA DE CORTINAS | CLODOALDO DE OLIVEIRA-ME | 03.070.460/0001-84 | 31/01/2025 | 5.255,00 | 0,00 | 5.255,00 | |||
| 2025 | 13664 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO/PICOLÉS/SERVIÇO DE BUFFET | WANIA CANDIDA ROSA DIAS-ME | 17.209.852/0001-96 | 23/06/2025 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | |||
| 2025 | 14770 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS | NUNES & CORTEZ | 13.040.455/0001-82 | 15/09/2025 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | |||
| 2025 | 13457 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR/MATERIAL ELÉTRICO/SERVIÇO DE TORNEADORA | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | 05/06/2025 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | |||
| 2025 | 13353 | DISPENSA | COMPRA DE REFEIÇÕES | CHURRASCARIA PORTAL DO SUL . | 04.140.445/0001-28 | 28/05/2025 | 1.340,46 | 0,00 | 1.340,46 | |||
| 2025 | 15347 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSCICAL PARA O VEM PRO SESC | JOSE TIAGO DE SOUZA AMORIM | 54.235.318/0001-80 | 16/10/2025 | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | |||
| 2025 | 14219 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL | ASSOCIACAO DE ARTE NINHO CULTURAL | 41.606.314/0001-10 | 04/08/2025 | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 | |||
| 2025 | 11146 | DISPENSA | REVISÕES DE GARANTIAS DE DOS VEÍCULOS, 90 MIL KM DA TRITON L200 PLACA - RSF7E31 E 10 MIL KM DA TRITON L200 PLACA - QKA2D43 | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | 20/01/2025 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | |||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
