| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE 2 MICROONDAS 34L | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | | 11/10/2024 | 0 | 0 | 1.599,80 | 0,00 | 1.599,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PERSIANAS ROLÔ EM TECIDOS | TANIA BARREIRA LIMA 04172851169 | 44.088.954/0001-73 | | 13/11/2024 | 0 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 020001-24-CC | CONCORRÊNCIA | MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER REPOSIÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO SESC-TO | MINETTO BORGES ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 50.060.972/0001-40 | | 16/05/2024 | 12 | | 212.542,40 | 0,00 | 120.028,46 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO | JM SIL PAPELARIA EIRELI - ME | 17.158.968/0001-43 | | 15/01/2024 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA MATERIAL DE MANUTENÇÃO/MATERIAL DE PISCINA | RONILDO R. SANTOS | 02.923.837/0001-38 | | 22/03/2024 | 0 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR CULTURAL PARA A GALRIA DE ARTES DO C A DE GURUPI,NO PERIODO DE OUTUBO A DEZEMBRO/24. | CECILIA ANTUNES DE FREITAS | 50.800.014/0001-68 | | 19/09/2024 | 0 | 0 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO | D'COLOR COMERCIO DE TINTAS DO NORTE LTDA | 47.811.557/0001-76 | | 29/02/2024 | 0 | 0 | 699,80 | 0,00 | 699,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PREDIAIS DO C.A.G | EDSON MEDRADO | 04.392.521/0001-92 | | 25/03/2024 | 0 | 0 | 2.938,00 | 0,00 | 2.938,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS. | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 34.361.400/0001-44 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | CASA DO ELETRICISTA - | 20.327.690/0001-03 | | 28/05/2024 | 0 | 0 | 1.610,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CORTINAS/PERSIANAS | EDISON VIEIRA DE MORAES | 05.244.313/0001-09 | | 01/07/2024 | 0 | 0 | 7.329,00 | 0,00 | 7.329,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BATERIAS 50AH, EPIS P/ PROTEÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARRETINHA PLACA MVR-8025 E SERVIÇO DE FRETE | U. O. SOUSA | 29.809.612/0001-01 | | 16/08/2024 | 0 | 0 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS | MIRANDA E BARROS | 10.567.651/0001-11 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 658,00 | 0,00 | 658,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE KIT (5 UNIDADES) FONE DE OUVIDO SEM FIO COM DUAS ANTENAS EXTERNAS MGA, DISTRIBUIDOR E CABEAMENTO. | RF BACKLINE E EVENTOS LTDA | 48.644.071/0001-53 | | 11/10/2024 | 0 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE CONDICIONAMENTO FISICO / AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO EDUCATIVO | J.M.O.F DE MORAIS | 36.633.574/0001-44 | | 07/11/2024 | 0 | 0 | 1.714,40 | 0,00 | 1.714,40 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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