| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A SEXTA MUSICAL, QUE SERÁ REALIZADO EM ARAGUAÍNA NO MÊS DE OUTUBRO/24. | EDIVAN RODRIGUES MILHOMEM 41439279187 | 45.031.486/0001-63 | | 12/09/2024 | 0 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS | ARAGUAIA DIST. E IMPORT. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 39.872.141/0001-30 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 866,04 | 0,00 | 866,01 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE VENENO, E SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA. E MATERIAIS E FERRAMENTAS | FERRARA LTDA | 02.742.910/0001-75 | | 25/03/2024 | 0 | 0 | 409,78 | 0,00 | 409,78 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE GRUPO GERADOR | JALAPAO IMPEXPCOM DE LUB DIST PEÇ VEIC | 07.214.419/0001-95 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 728,00 | 0,00 | 728,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA/ RECARGA DE EXTINTORES/SERVIÇO GRÁFICO | JOAO ALBERTO MILHOMEM 24845396300 | 46.401.897/0001-66 | | 24/05/2024 | 0 | 0 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | NORTE SUL EMPREENDINTOS HOTELEIROS EPP | 17.931.998/0001-40 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS LD INTERESTADUAL | W A TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 33.115.482/0001-84 | | 12/08/2024 | 0 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL NO PALQUINHO DOURADO 2024. | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | | 20/09/2024 | 0 | 0 | 1.061,50 | 0,00 | 1.061,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EXTINTORES / COMPRA DE PLACAS DE FOTOLUMINECENTES | EDSON MEDRADO | 04.392.521/0001-92 | | 11/10/2024 | 0 | 0 | 1.665,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE SMART TV 65 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | | 07/11/2024 | 0 | 0 | 7.299,80 | 0,00 | 7.299,80 |
| 2024 | 100019-24-PE | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER TÊNIS SESC CONFORME CARTA DN Nº 04311 DE 19/07/23 E 6332 DE 22/09/23. | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | 39.822.881/0001-61 | | 08/12/2024 | 12 | | 8.410,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR PARA DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EDUACATIVO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PROJETO DA EXPOSIÇÃO BONECA DE RITXOKO. | RAIANE COSTA OLIVEIRA | 53.464.529/0001-22 | | 01/02/2024 | 0 | 0 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTÍCA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO DA JORNADA GEEK,QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO/24. | ELANNA RODRIGUES MARTINS | 54.892.818/0001-95 | | 15/05/2024 | 0 | 0 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS DIVERSOS,REQUEIJÃO CREMOSO E MANDIOCA DESCASCADA,DESTINADOS A ATENDER A REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL DO SESC/TO NO PERÍODO DE TRÊS MESES. | MIX ALIMENTOS | 05.922.500/0001-02 | | 20/02/2024 | 0 | 0 | 22.716,77 | 0,00 | 20.279,06 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS | DISTRINORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO | 04.363.600/0001-75 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 1.397,65 | 0,00 | 1.397,65 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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