| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10730 | DISPENSA | SERVIÇO DE TAPECEIRO PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL ACÚSTICO | ISRAEL DE SOUZA MACHADO | 11.804.464/0001-77 | 12/11/2024 | 2.246,00 | 0,00 | 2.246,00 | |||
| 2024 | 10670 | INEXIGIBILIDADE | CUSTO DE PRODUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS ARTISTICA | DOMANG FILMES LTDA | 26.112.931/0001-75 | 11/12/2024 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2024 | 8348 | DISPENSA | COMPRA DE SORVETE DIVERSOS | R E LAURINI MILANEIS EIRELI | 11.809.608/0001-88 | 12/06/2024 | 10.217,00 | 0,00 | 5.005,32 | |||
| 2024 | 000001-24-IN | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PARAÍSO DO TOCANTINS | CENTRO DE ENSINO OMEGA LTDA | 10.780.537/0001-75 | 05/02/2024 | 12 | 198.000,00 | 0,00 | 181.500,00 | ||
| 2024 | 6820 | DISPENSA | COMPRA DE SUPORTE TV /MATERIAIS DE DECORAÇÃO E SERVIÇO RECARGA TONNER | UNIVERSAL PRINT COM E SERVS E INFORM | 09.565.049/0001-66 | 06/03/2024 | 100,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2024 | 000493-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXTERNOS. | VIACAO OMEGA EIRELI - ME | 22.769.965/0001-86 | 07/10/2024 | 12 | 43.079,00 | 86.158,00 | 23.220,00 | ||
| 2024 | 10799 | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRACEIRO ( FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE 4 PORTAS PIVOTANTES EM BLINDEX ADESIVADAS NA COR BRANCA ). | THIAGO CANDIDO QUEIROZ 77131029149 | 44.908.175/0001-77 | 14/11/2024 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | |||
| 2024 | 10983 | DISPENSA | SERVIÇO DE CALHEIRO | DHEYSON JOHNNES RODRIGUES | 38.356.219/0001-09 | 04/12/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2024 | 10699 | DISPENSA | SERVIÇO DE MACENEIRO. | 57.225.019 ENOQUE ANTONIO MOURA SANTOS | 57.225.019/0001-53 | 12/11/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2024 | 000982-24-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE MALOTE DOS CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7883-47 | 05/02/2025 | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 8.163,52 | ||
| 2024 | 10952 | DISPENSA | COMPRA DE JOGOS PEDAGÓGICOS | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | 02/12/2024 | 2.983,95 | 0,00 | 2.983,95 | |||
| 2024 | 9757 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE FILMES E CONTRATAÇÃO DE DEBATEDOR PARA INTEGRAR NA PROGRAMAÇÃO DO CINE SESC NO MÊS DE NOVEMBRO. | DOMANG FILMES LTDA | 26.112.931/0001-75 | 24/09/2024 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | |||
| 2024 | 8632 | DISPENSA | COMPRA DE KIT ADAPTAÇÃO DAS ESTEIRAS | NOVATEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 38.327.628/0001-79 | 03/07/2024 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | |||
| 2024 | 10978 | DISPENSA | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 10.676.081/0001-06 | 04/12/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2024 | 10979 | DISPENSA | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 10.676.081/0001-06 | 04/12/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
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