| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11088 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO C.A. PALMAS | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 34.361.400/0001-44 | | 14/01/2025 | 0 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2025 | 11643 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A ATIVIDADE INTEGRA SESC | HARTMANN & BERNARDI | 05.824.733/0001-64 | | 13/02/2025 | 0 | 0 | 1.546,80 | 0,00 | 1.546,80 |
| 2025 | 000001-25-PE | PREGÃO | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ARCSERVE UDP PREMIUM EDITION-SOCKET, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO SESC. | ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.760.042/0001-81 | | 27/03/2025 | 36 | | 165.312,00 | 0,00 | 165.312,00 |
| 2025 | 11154 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES CLINICO PRA ATENDER O SESC DE PORTO NACIONAL | SOCIEDADE MÉDICO HOSPITALAR TOCANTINENSE LTDA | 02.694.586/0001-67 | | 20/01/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2025 | 11528 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA APARELHO DA ACADEMIA | ADOLFO GUILHERME SIL DE AZEVEDO | 26.204.576/0001-64 | | 13/02/2025 | 0 | 0 | 3.000,04 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2025 | 12026 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/MATERIAL DE DECORAÇÃO | SHOP FEST COM DE ARTIGOS PARA FESTAS | 18.769.177/0001-12 | | 14/03/2025 | 0 | 0 | 194,70 | 0,00 | 194,70 |
| 2025 | 12554 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JOGO DE FERRAMENTAS COM MALETA, CINTA DE AMARRAÇÃO, CAPA DE CHUVA, PROTETOR SOLAR E COLETE ESPORTIVO | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 15/04/2025 | 0 | 0 | 876,80 | 0,00 | 876,80 |
| 2025 | 13080 | DISPENSA | COMPRA DE REFEIÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS | FREO SALGADOS PADARIA RESTAURANTES EIRELI | 35.452.916/0001-67 | | 14/05/2025 | 0 | 0 | 1.642,69 | 0,00 | 1.112,79 |
| 2025 | 11094 | DISPENSA | COMPRA DE DETERGENTE DESENGORDURANTE | PETTINE EIRELI | 02.448.476/0001-15 | | 14/01/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2025 | 11670 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E BEBIDA,PARA ATENDER REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA | 33.324.589/0001-32 | | 20/02/2025 | 0 | 0 | 13.755,50 | 0,00 | 11.303,40 |
| 2025 | 000001-25-PG | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE TURISMO LD E MICRO-ÔNIBUS POR QUILÔMETRO RODADO E DIÁRIA COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO REGIONAL SESC – TO. | W A TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 33.115.482/0001-84 | | 14/04/2025 | 12 | | 483.815,25 | 0,00 | 16.471,37 |
| 2025 | 13447 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A GEEKCOM | CIRO AGUIAR VIANA GONÇALVES | 20.400.356/0001-20 | | 04/06/2025 | 0 | 0 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 |
| 2025 | 11584 | DISPENSA | COMPRA DE APARELHO CELULAR, REFLETORES | NOSSO LAR LOJAS DE DEPATARMENTOS | 00.607.587/0001-00 | | 17/02/2025 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 |
| 2025 | 12027 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA/COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/MATERIAL DE DECORAÇÃO | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | | 14/03/2025 | 0 | 0 | 1.432,10 | 0,00 | 1.432,10 |
| 2025 | 12555 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JOGO DE FERRAMENTAS COM MALETA, CINTA DE AMARRAÇÃO, CAPA DE CHUVA, PROTETOR SOLAR E COLETE ESPORTIVO | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | | 15/04/2025 | 0 | 0 | 1.463,20 | 0,00 | 1.463,20 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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