| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16471 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | 06/02/2026 | 374,70 | 0,00 | 374,70 | |||
| 2026 | 16703 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | 20/02/2026 | 1.405,90 | 0,00 | 1.405,90 | |||
| 2026 | 16723 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | 20/02/2026 | 931,45 | 0,00 | 931,45 | |||
| 2026 | 16702 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | 20/02/2026 | 3.422,50 | 0,00 | 3.422,50 | |||
| 2026 | 16289 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAS ELÉTRICOS | CAPELLI & FABRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 09.145.906/0001-79 | 26/01/2026 | 3.966,00 | 0,00 | 3.966,00 | |||
| 2026 | 16490 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO, PAPELARIA E ARTESANATO. | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | 09/02/2026 | 964,50 | 0,00 | 964,50 | |||
| 2026 | 16435 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA/COMPRA DE EPIS | COMEMORE COM LOC E SERV P/ FESTA E EVEN | 09.272.744/0001-30 | 05/02/2026 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2026 | 16719 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA, SERVIÇO DE GESSEITO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM CAIXAS DE SOM | JD TECNOLOGIA LTDA | 14.662.547/0001-67 | 20/02/2026 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | |||
| 2026 | 16944 | DISPENSA | COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE | SALES E PEREIRA ME | 09.314.528/0001-00 | 05/03/2026 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2026 | 16336 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIRA ENTULHO | LOKEI LOCAÇÕES -ME | 14.802.149/0001-07 | 29/01/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2026 | 16307 | DISPENSA | COMPRA DE CONTEINER DE LIXO. | CASA DO FAXINEIRO | 09.338.375/0001-30 | 27/01/2026 | 8.097,00 | 0,00 | 8.097,00 | |||
| 2026 | 16262 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER | LOKEI LOCAÇÕES -ME | 14.802.149/0001-07 | 22/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2026 | 16583 | DISPENSA | COMPRA DE PRATELEIRAS/MATERIAL PARA LIMPEZA | PREGAO ESTRELA - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | 09.363.749/0001-78 | 13/02/2026 | 1.197,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2026 | 16388 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GROUND | PROJESOM EVENTOS DE SONORIZACAO EIRELI | 01.486.723/0001-05 | 02/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2026 | 16406 | DISPENSA | COMPRA DE PRATELEIRAS | PREGAO ESTRELA - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | 09.363.749/0001-78 | 03/02/2026 | 3.990,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
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