| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16491 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO, PAPELARIA E ARTESANATO. | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 09/02/2026 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2026 | 16535 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 11/02/2026 | 687,00 | 0,00 | 687,00 | |||
| 2026 | 16380 | DISPENSA | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO | 62.828.998 MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO | 62.828.998/0001-74 | 02/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2026 | 17113 | DISPENSA | COMPRA DE BROCA PARA PAREDE, CHAVES E BOLSA PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 11/03/2026 | 1.164,22 | 0,00 | 1.164,22 | |||
| 2026 | 16942 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE CALHEIRO | 63.031.685 DANIEL FERREIRA DA SILVA | 63.031.685/0001-53 | 04/03/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2026 | 16904 | DISPENSA | COMPRA DE TORNEIRAS, BATERIAIS PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, COMPRESSO DE 12.000 BTUS, TONER PARA IMPRESSORA E EPI | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 27/02/2026 | 465,90 | 0,00 | 465,90 | |||
| 2026 | 16596 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE TELHADO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA E SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO | 63.038.144 DAVID LUAN BEZERRA DA SILVA | 63.038.144/0001-57 | 06/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2026 | 16366 | DISPENSA | SERVIÇO DE TAPEÇARIA E CALHEIRO, COMPRAS DE EPI, LÂMPADA PARA O PROJETOR OPTOMA E TONER MONOCROMÁTICO PARA IMPRESSORA. | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 02/02/2026 | 666,90 | 0,00 | 666,84 | |||
| 2026 | 16674 | DISPENSA | COMPRA DE CINTA DE AMARRAÇÃO CATRACA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. | 63.038.144 DAVID LUAN BEZERRA DA SILVA | 63.038.144/0001-57 | 19/02/2026 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2026 | 16673 | DISPENSA | COMPRA DE CINTA DE AMARRAÇÃO CATRACA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 19/02/2026 | 874,44 | 0,00 | 874,44 | |||
| 2026 | 16761 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA, SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO, SERVIÇO CONSERTO DO SOPRADOR E COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, COPO ACRILICO E INSETICIDA | 63.114.436 ORLANDO RIBEIRO AZEVEDO | 63.114.436/0001-21 | 23/02/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2026 | 16434 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA/COMPRA DE EPIS | DISPARADA COM DE TECIDOS | 01.042.072/0001-64 | 05/02/2026 | 159,99 | 0,00 | 159,99 | |||
| 2026 | 16327 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO, BEBEDOUROS E COMPRA DE REFIS | 63.114.436 ORLANDO RIBEIRO AZEVEDO | 63.114.436/0001-21 | 28/01/2026 | 2.310,00 | 0,00 | 1.810,00 | |||
| 2026 | 16351 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | 30/01/2026 | 1.881,45 | 0,00 | 1.881,45 | |||
| 2026 | 16473 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COSTA & LIMA LTDA | 06.321.820/0001-61 | 06/02/2026 | 668,30 | 0,00 | 668,30 | |||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
