| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.21 | Terreno Unidade Sesc Comunidade | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.22 | Terreno Unidade Sesc Mesa Brasil Araguana | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.23 | Terreno Unidade Sesc Mesa Brasil Gurupi | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8 | (-) Depreciao e Amortizao Acumuladas | -16.664.464,49 | 460,20 | 395.272,57 | -17.059.276,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1 | (-) Depreciao e Amortizao Acumuladas | -16.664.464,49 | 460,20 | 395.272,57 | -17.059.276,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciao Acumulada de Bens Mveis | -12.142.629,57 | 460,20 | 169.225,57 | -12.311.394,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciao Acumulada de Bens Mveis | -12.142.629,57 | 460,20 | 169.225,57 | -12.311.394,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) Depreciao Acumulada de Bens Mveis | -12.142.629,57 | 460,20 | 169.225,57 | -12.311.394,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01 | (-) Depreciao Acumulada de Equip. e mobilirios em Geral | -10.215.750,27 | 460,20 | 160.063,92 | -10.375.353,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01.02 | (-) Depreciao Acumulada de Veculos | -1.926.879,30 | 0,00 | 9.161,65 | -1.936.040,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciao Acumulada de Bens Imveis | -4.521.834,92 | 0,00 | 226.047,00 | -4.747.881,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciao Acumulada de Bens Imveis | -4.521.834,92 | 0,00 | 226.047,00 | -4.747.881,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) Depreciao Acumulada de Bens Imveis | -4.521.834,92 | 0,00 | 226.047,00 | -4.747.881,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01 | (-) Depreciao Acumulada de Edificaes | -4.521.834,92 | 0,00 | 226.047,00 | -4.747.881,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2 | Passivo e Patrimnio Lquido | -215.758.601,90 | 16.267.067,00 | 14.311.396,40 | -213.802.931,30 |
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