| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15261 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, AVIAMENTOS E SERVIÇO DE TAPECEIRO | A F CUNHA BRINDES LTDA | 27.175.598/0001-06 | 06/10/2025 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | |||
| 2025 | 11594 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E CHAVEIRO/ SERVIÇO DE PEDREIRO | RENACOR COMERCIO DE TINTAS | 00.749.616/0001-60 | 18/02/2025 | 389,90 | 0,00 | 389,90 | |||
| 2025 | 15560 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO BIBLIOSESC PLACA KXT-0764 | CALANGOS DIESEL - LTDA | 15.389.104/0001-07 | 28/10/2025 | 5.559,00 | 0,00 | 5.559,00 | |||
| 2025 | 13592 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | VT PANIFICAÇÃO E SORVETERIA LTDA EPP | 53.176.056/0001-68 | 17/06/2025 | 2.835,51 | 0,00 | 1.535,39 | |||
| 2025 | 13291 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS TOCANTINENSES PARA A ALDEIA JIQUITAIA | ESTER MONTEIRO DA SIL 00931792193 | 30.670.549/0001-54 | 26/05/2025 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |||
| 2025 | 13834 | CONCURSO | PREMIAÇÃO CONCURSO GALERIA SESC DE ARTES GURUPI | ALVARO TAVARES MAIA 01749649195 | 45.005.243/0001-50 | 07/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 14556 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/CONSERTO DE BEM (COZINHA)/COMPRA DE FERRAGENS | LAYSON DA SIL OLIVEIRA 00318347105 | 21.729.618/0001-67 | 28/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 13249 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENEIRO/CONFEÇÃO DE CARIMBO/SERVIÇO DE PEDREIRO/DECORAÇÃO | 31.086.244 MATHEUS REIS CIPRIANO | 31.086.244/0001-62 | 21/05/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 13138 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, RECEPTIVO E ALIMENTAÇÃO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC DISTRITO FEDERAL | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA | 32.413.421/0001-30 | 16/05/2025 | 2.240,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 14908 | DISPENSA | COMPRA DE BEM PATRIMONIAL NOBREAK E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | 23/09/2025 | 3.200,03 | 0,00 | 3.200,03 | |||
| 2025 | 15548 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES ARTIFICIAIS, VASOS E ARRANJOS, PICOLE, ARTIGO DE PAPELARIA. | A T HATANO LTDA | 58.252.236/0001-03 | 27/10/2025 | 1.747,65 | 0,00 | 1.747,65 | |||
| 2025 | 15286 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, AVIAMENTOS E SERVIÇO DE TAPECEIRO | M A LTDA | 61.387.931/0001-89 | 06/10/2025 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | |||
| 2025 | 11595 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E CHAVEIRO/ SERVIÇO DE PEDREIRO | ROBSON CAMPOS DE MELO - ME | 10.250.985/0001-67 | 18/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 12193 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO MECÂNICO E COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BIG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08.931.543/0001-34 | 24/03/2025 | 1.009,90 | 0,00 | 1.009,90 | |||
| 2025 | 13776 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 00.607.587/0007-97 | 17/06/2025 | 359,90 | 0,00 | 359,90 | |||
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