| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15622 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, AVIAMENTOS E SERVIÇO DE TAPECEIRO | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | 06/10/2025 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | |||
| 2025 | 12580 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 00.607.587/0007-97 | 16/04/2025 | 1.499,20 | 0,00 | 1.499,20 | |||
| 2025 | 14235 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE FUNILARIA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTA AUTOMOTIVO DO VEÍCULO HYUNDAI HB20, PLACA - RIN7E90, VEÍCULO HB20 PLACA RIN7F03 E CAMINHÃO IVECO VERTIS PLACA QKB-6437 | GOLDCAR SERVICOS E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA | 59.256.458/0001-59 | 04/08/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 14911 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | 23/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 16010 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CURSO DE BRIGADISTA | 62.828.998 MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO | 62.828.998/0001-74 | 01/12/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 001266-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 10.242.721/0001-61 | 27/11/2025 | 12 | 20.550,00 | 0,00 | 20.550,00 | ||
| 2025 | 11316 | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | 29/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 13258 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E RECEPTIVO PARA EMISSIVO DO JALAPÃO | ISIDORIO BATISTA PEREIRA | 28.767.062/0001-42 | 23/05/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.260,00 | |||
| 2025 | 040001-25-CC | CONCORRÊNCIA | PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA | EBENEZER COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | 26.775.416/0001-75 | 24/04/2025 | 12 | 18.750,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2025 | 12003 | DISPENSA | COMPRA DE BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA, PARAFUSADEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADORES. | IRMÃOS BUENO LTDA | 04.771.864/0003-20 | 13/03/2025 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | |||
| 2025 | 010825-25-DL | DISPENSA | COMPRA DE FOLHOSOS | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | 18/07/2025 | 12 | 6 | 8.626,20 | 16.175,60 | 6.018,84 | |
| 2025 | 15669 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, AVIAMENTOS E SERVIÇO DE TAPECEIRO | E GOMES FERREIRA LIMA | 38.141.842/0001-36 | 06/10/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 13068 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO | JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA | 55.078.832/0001-12 | 14/05/2025 | 1.601,90 | 0,00 | 1.601,90 | |||
| 2025 | 15298 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE FUNILARIA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTA AUTOMOTIVO DO VEÍCULO HYUNDAI HB20, PLACA - RIN7E90, VEÍCULO HB20 PLACA RIN7F03 E CAMINHÃO IVECO VERTIS PLACA QKB-6437 | CALANGOS DIESEL - LTDA | 15.389.104/0001-07 | 04/08/2025 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | |||
| 2025 | 14912 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 23/09/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 972,00 | |||
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