| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15725 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO/LOCAÇÃO DE MESAS/COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 11/11/2025 | 1.919,00 | 0,00 | 1.919,00 | |||
| 2025 | 15810 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO/ARMARINHOS | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 18/11/2025 | 370,50 | 0,00 | 370,50 | |||
| 2025 | 11073 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | CENTRAL REPARACAO MECANICA EM VEICULOS LTDA | 30.893.757/0001-12 | 13/01/2025 | 2.719,90 | 0,00 | 2.719,90 | |||
| 2025 | 11438 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, SALGADOS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO LAVADORA E IMPRESSORA | CAFE DOM LUCAS | 20.340.248/0001-09 | 06/02/2025 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | |||
| 2025 | 12922 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE MURAL ARTISTICO PARA O CA PALMAS | BRUNA CONCEICAO LIMA | 58.574.268/0001-17 | 06/05/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 12125 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME, LAVAGEM DE CORTINA, ITENS DE PAPELARIA E ALICATE. | JM SILVA PAPELARIA LTDAEIRELI - ME | 17.158.968/0001-43 | 20/03/2025 | 1.003,50 | 0,00 | 1.003,50 | |||
| 2025 | 13239 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA | DILVANA NASCIMENTO SOUSA 96334401149 | 22.247.974/0001-07 | 23/05/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 13639 | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO E COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS | BIG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08.931.543/0001-34 | 20/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 14863 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, RECEPTIVO E GUIA DE TURISMO NO JALAPÃO PAR GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL. | ISIDORIO BATISTA PEREIRA | 28.767.062/0001-42 | 18/09/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.305,00 | |||
| 2025 | 020004-25-CC | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA AS EXECUÇÕES DOS FECHAMENTOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, REFORMAS E INTERVENÇÕES EXTERNAS DAS UNIDADES SESC MORADA DO SOL E SESC COMUNIDADE, LOCALIZADAS EM ARAGUAÍNA - TO. | TARUMÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 41.759.790/0001-70 | 09/07/2025 | 7 | 749.139,36 | 0,00 | 241.252,75 | ||
| 2025 | 13160 | DISPENSA | COMPRA DE BRINDES ( FESTA JUNINA ) | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 00.607.587/0007-97 | 21/05/2025 | 2.678,50 | 0,00 | 2.678,50 | |||
| 2025 | 15726 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO/LOCAÇÃO DE MESAS/COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA | COMEMORE COM LOC E SERV P/ FESTA E EVEN | 09.272.744/0001-30 | 11/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 15811 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO/ARMARINHOS | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | 18/11/2025 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | |||
| 2025 | 11338 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | 31/01/2025 | 696,30 | 0,00 | 696,30 | |||
| 2025 | 11439 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, SALGADOS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO LAVADORA E IMPRESSORA | UNIVERSAL PRINT COM E SERVS E INFORM | 09.565.049/0001-66 | 06/02/2025 | 210,00 | 0,00 | 140,00 | |||
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