| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13435 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS | EDISON VIEIRA DE MORAES | 05.244.313/0001-09 | 23/05/2025 | 7.257,60 | 0,00 | 7.257,60 | |||
| 2025 | 14997 | DISPENSA | SERVIÇO DE GESSEIRO/MATERIAL DE GESSO/ACESSÓRIOS | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO DUARTE ME | 11.358.848/0001-03 | 26/09/2025 | 3.334,03 | 0,00 | 3.334,00 | |||
| 2025 | 15640 | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO E MATERIAIS HIDRAULICOS | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | 03/11/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 14868 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, RECEPTIVO E GUIA DE TURISMO NO JALAPÃO PAR GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL. | HOTELARIA TURISMO SAO FELIX DO JALAPAO | 26.919.855/0001-04 | 18/09/2025 | 8.188,16 | 0,00 | 7.811,38 | |||
| 2025 | 040006-25-CC | CONCORRÊNCIA | FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E SAÚDE, POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO SESC/TO. | DENTAL MARIA | 09.222.369/0001-13 | 23/07/2025 | 12 | 68.844,79 | 68.844,79 | 9.377,74 | ||
| 2025 | 11720 | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | 24/02/2025 | 859,15 | 0,00 | 859,15 | |||
| 2025 | 13556 | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS, BATERIA E JOGOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | 12/06/2025 | 925,42 | 0,00 | 925,42 | |||
| 2025 | 14294 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , MANUTENÇÃO BEBEDOURIO, CONFECÇÃO DE PCMSO, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | 08/08/2025 | 335,50 | 0,00 | 335,50 | |||
| 2025 | 15461 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO | VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA | 05.798.965/0001-95 | 22/10/2025 | 1.148,11 | 0,00 | 1.148,11 | |||
| 2025 | 15729 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS VEÍCULOS, L200 TRITON 30 MIL KM - PLACA QKA4E42, REVISÃO DE GARANTIA DE 30 MIL KM DO VEÍCULO L200 TRITON - PLACA OYB3H63, REVISÃO DE GARANTIA DE 110 MIL KM DO VEÍCULO L200 TRITON - PLACA RSF7E31E REVISÃO DE GARANTIA DE 30 MIL KM DO VEÍCULO L200 TRITON - PLACA QKA2D43 | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | 11/11/2025 | 1.522,13 | 0,00 | 1.522,13 | |||
| 2025 | 11724 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA/ORGANIZADORES | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 25/02/2025 | 2.772,50 | 0,00 | 2.772,50 | |||
| 2025 | 12743 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOTENS. | 57.505.267 MARIANA RODRIGUES PIMENTEL BARBEITOS | 57.505.267/0001-58 | 25/04/2025 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | |||
| 2025 | 14338 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO | C. M. DE ALCANTARA - EIRELI | 31.446.803/0001-06 | 13/08/2025 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | |||
| 2025 | 14869 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, RECEPTIVO E GUIA DE TURISMO NO JALAPÃO PAR GRUPO SESC RIO GRANDE DO SUL. | HOTELARIA E TURISMO SANTA HELENA EIRELI | 10.486.701/0001-36 | 18/09/2025 | 6.416,00 | 0,00 | 6.094,00 | |||
| 2025 | 010007-25-CC | CONCORRÊNCIA | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DIVERSAS E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS DIVERSAS PARA ATENDER O SESC/TO | VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 53.885.047/0001-46 | 17/07/2025 | 12 | 230.431,80 | 0,00 | 43.963,13 | ||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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