| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12801 | DISPENSA | COMPRA DE CARREGADORES PARA TELEFONES CORPORATIVOS | APPLE COMPUTER BRASIL | 00.623.904/0001-73 | | 28/04/2025 | 0 | 0 | 1.556,00 | 0,00 | 1.400,40 |
| 2025 | 13509 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS, MATERIAIS HIDRAULICOS E SERVIÇO DE RECARGA | MALHARIA ARAGUAINA COMDE TECIDOS ME | 02.471.631/0001-14 | | 10/06/2025 | 0 | 0 | 582,45 | 0,00 | 582,45 |
| 2025 | 11330 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA | EDIRAU AIRES DE SOUSA 82762139104 | 18.338.476/0001-00 | | 31/01/2025 | 0 | 0 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2025 | 11949 | DISPENSA | COMPRA DE BRINQUEDOS | PAPELARIA COMETA | 08.940.428/0001-26 | | 11/03/2025 | 0 | 0 | 443,40 | 0,00 | 443,40 |
| 2025 | 11065 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | UILMA FRANCISCA DAMAS - ME | 11.041.455/0001-71 | | 13/01/2025 | 0 | 0 | 744,35 | 0,00 | 744,35 |
| 2025 | 11341 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | FRAGA & ARAUJO | 31.133.125/0001-13 | | 31/01/2025 | 0 | 0 | 1.544,00 | 0,00 | 1.544,00 |
| 2025 | 11782 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO | CET CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO | 19.190.880/0001-34 | | 26/02/2025 | 0 | 0 | 2.927,00 | 0,00 | 2.458,00 |
| 2025 | 12418 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM EMISSÃO DE ART, LAUDO, RELATÓRIO TÉCNICO E DE OUTORGA, PROTOCOLO DE OUTORGA | APM MANUTENCOES LTDA | 36.333.853/0001-92 | | 08/04/2025 | 0 | 0 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 2025 | 12825 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO VERTIS 90C 18 PLACA QKB-6437 | CALANGOS DIESEL - LTDA | 15.389.104/0001-07 | | 29/04/2025 | 0 | 0 | 7.996,00 | 0,00 | 7.996,00 |
| 2025 | 13510 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS, MATERIAIS HIDRAULICOS E SERVIÇO DE RECARGA | CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEA-EPP | 25.093.543/0001-21 | | 10/06/2025 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2025 | 11331 | DISPENSA | SERVIÇO DE GESSEIRO, INSTALAÇÃO GESSO ACARTONADO ( DRYWALL) | NOSSO GESSO FORROS E DIVISORIAS LTDA | 53.881.267/0001-00 | | 31/01/2025 | 0 | 0 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 |
| 2025 | 11956 | DISPENSA | SERVIÇO PEDREIRO, COMPRA DE BRINQUEDOS, PAMONHAS E AÇAI | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | | 12/03/2025 | 0 | 0 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| 2025 | 11470 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE LITERATURA PARA MINISTRAR CURSO DE MEDIADOR DE LEITURA | INSTITUTO DE LEITURA QUINDIM | 31.881.967/0001-53 | | 11/02/2025 | 0 | 0 | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| 2025 | 11338 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | | 31/01/2025 | 0 | 0 | 696,30 | 0,00 | 696,30 |
| 2025 | 11774 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E HIDRAULICOS | SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.872.306/0001-27 | | 26/02/2025 | 0 | 0 | 1.068,42 | 0,00 | 1.068,42 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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