| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 000004-25-PE | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES EM COMODATO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA | 28.391.824/0001-59 | 25/06/2025 | 12 | 26.445,00 | 0,00 | 10.191,00 | ||
| 2025 | 13195 | DISPENSA | COMPRA DE BOMBA E ARMÁRIO DE ACRILICO | SÓ PISCINAS EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS | 03.730.181/0001-08 | 22/05/2025 | 2.002,50 | 0,00 | 2.002,50 | |||
| 2025 | 11717 | DISPENSA | COMPRA DE FONES DE OUVIDO HEADSET USB, PORTA CRACHÁ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E CONSERTO/ MANUTENÇÃO DE MICROONDAS | CAMARGO & NAVES | 13.523.142/0001-85 | 14/02/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 15724 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO/LOCAÇÃO DE MESAS/COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA | TOMASI COMÉRCIO DE GLP - EPP | 17.403.694/0001-00 | 11/11/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 15809 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO/ARMARINHOS | MINI PRECO COM VAREJISTA DE ELETRODOM | 06.263.001/0001-05 | 18/11/2025 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | |||
| 2025 | 11072 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | FRAGA & ARAUJO | 31.133.125/0001-13 | 13/01/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 11437 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, SALGADOS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO LAVADORA E IMPRESSORA | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | 06/02/2025 | 1.605,50 | 0,00 | 1.605,50 | |||
| 2025 | 15663 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.777.433/0004-99 | 23/09/2025 | 1.012,00 | 0,00 | 182,00 | |||
| 2025 | 12124 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME, LAVAGEM DE CORTINA, ITENS DE PAPELARIA E ALICATE. | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 20/03/2025 | 208,46 | 0,00 | 208,46 | |||
| 2025 | 13515 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIRETORIA FINANCEIRA | VALDIRENE FERREIRA ALVES DE ALENCAR 92179347120 | 28.546.456/0001-70 | 10/06/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 13254 | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO E COMPRA DE VENENO | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | 23/05/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 13265 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E RECEPTIVO PARA EMISSIVO DO JALAPÃO | P. R. R. B. N. ANTONIOLI | 30.572.560/0001-81 | 23/05/2025 | 2.880,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 010004-25-CC | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA AS EXECUÇÕES DOS FECHAMENTOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, REFORMAS E INTERVENÇÕES EXTERNAS DAS UNIDADES SESC MORADA DO SOL E SESC COMUNIDADE, LOCALIZADAS EM ARAGUAÍNA - TO. | AP EMPREENDIMENTOS LTDA | 14.332.863/0001-70 | 08/07/2025 | 8 | 2.062.027,12 | 0,00 | 985.728,63 | ||
| 2025 | 12100 | DISPENSA | COMPRA DE BOTIJÃO TERMICOS PARA A COZINHA DO C. A. PALMAS | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS -EPP | 18.377.597/0001-53 | 18/03/2025 | 2.786,40 | 0,00 | 2.786,40 | |||
| 2025 | 11723 | DISPENSA | COMPRA DE FONES DE OUVIDO HEADSET USB, PORTA CRACHÁ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E CONSERTO/ MANUTENÇÃO DE MICROONDAS | ACTIVA CARD COM SERV DE INDENTIFICAÇAO | 05.880.025/0001-40 | 14/02/2025 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | |||
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