| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11386 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | C T DE OLIVEIRA COMDE MAT PCONSTRUÇAO | 21.398.692/0001-48 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 2.982,60 | 0,00 | 2.982,60 |
| 2025 | 11883 | DISPENSA | COMPRA DE PORTA DE VIDRO | M.G. MARQUES VIDROS | 06.116.253/0001-01 | | 07/03/2025 | 0 | 0 | 9.909,27 | 0,00 | 9.909,27 |
| 2025 | 12275 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA A LAVADORA DE PISO | SOCIEDADE ALFA | 60.499.977/0004-70 | | 28/03/2025 | 0 | 0 | 2.226,07 | 0,00 | 2.226,07 |
| 2025 | 12784 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, RECEPTIVO E GUIA DE TURISMO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO DE JANEIRO | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA | 32.413.421/0001-30 | | 28/04/2025 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2025 | 13468 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FILMAGEM E SERVIÇOS GRÁFICOS | RAYSSA ALVES DE OLIVEIRA NUNES LIMA 05288926301 | 40.210.077/0001-00 | | 04/06/2025 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2025 | 11384 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | MAKRON CLEAN COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 45.338.956/0001-36 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2025 | 11853 | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE CAT6E | LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 27.273.391/0001-74 | | 06/03/2025 | 0 | 0 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2025 | 11316 | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | | 29/01/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2025 | 11756 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | PALMAS METODO DE ENSINO LTDA | 17.671.414/0001-45 | | 26/02/2025 | 0 | 0 | 13.860,00 | 0,00 | 3.849,98 |
| 2025 | 12280 | DISPENSA | COMPRA DE COMPRESSOR DE AR 60.000BTUS 5TR 380V GÁS R410 PARA AR CONDICIONADO | ROCHA CLIMATIZACAO LTDA | 33.505.372/0001-29 | | 31/03/2025 | 0 | 0 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 2025 | 12785 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, RECEPTIVO E GUIA DE TURISMO PARA O JALAPÃO GRUPO SESC RIO DE JANEIRO | POUSADA AGUAS DO JALAPAO | 39.750.166/0001-60 | | 28/04/2025 | 0 | 0 | 14.752,00 | 0,00 | 11.584,00 |
| 2025 | 13469 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FILMAGEM E SERVIÇOS GRÁFICOS | MC2 COMUNICACAO VISUAL | 46.996.621/0001-78 | | 04/06/2025 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2025 | 11385 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | MAKRON CLEAN COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 45.338.956/0001-36 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2025 | 11864 | DISPENSA | COMPRA DE FOGÃO/SERRA FITA | MP DIST DE MAQ E EQUIP P INST CORCIAIS | 09.476.071/0001-30 | | 06/03/2025 | 0 | 0 | 4.238,00 | 0,00 | 4.238,00 |
| 2025 | 11333 | DISPENSA | COMPRA DE EMBORRACHADO CAPACHO | MALHARIA ARAGUAINA COMDE TECIDOS ME | 02.471.631/0001-14 | | 31/01/2025 | 0 | 0 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
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