| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13780 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS. CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA - QKI-2677 E CAMINHÃO IVECO DALLY PLACA - QKB-0507 | CALANGOS DIESEL - LTDA | 15.389.104/0001-07 | 01/07/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
| 2025 | 12967 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA E CARRINHO PARA TRANSPORTES | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | 07/05/2025 | 2.204,80 | 0,00 | 2.204,80 | |||
| 2025 | 15543 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITOR PARA O ARTE DA PALAVRA | GENI DANIELA NUNEZ LONGHINI | 47.462.343/0001-31 | 27/10/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 12310 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA | TRANSCARE ATENDIMENTO AVANCADO EM MEDICINA LTDA | 11.782.068/0001-96 | 01/04/2025 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 | |||
| 2025 | 12121 | DISPENSA | SERVIÇO DE PEDREIRO | W. J. S. NASCIMENTO | 35.549.505/0001-94 | 28/02/2025 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | |||
| 2025 | 13262 | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E RECEPTIVO PARA EMISSIVO DO JALAPÃO | CRISTAL DOURADO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 17.689.204/0001-84 | 23/05/2025 | 4.960,00 | 0,00 | 4.485,00 | |||
| 2025 | 000003-25-AD | ADESÃO | ADESÃO ARP - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O CIRCUITO SESC DE CORRIDAS PARA 2025 DO SESC DR/TO. | PERFORMANCE RUN COM VAREJ DE ARTS | 35.572.047/0001-04 | 31/03/2025 | 12 | 64.400,00 | 0,00 | 64.400,00 | ||
| 2025 | 15732 | DISPENSA | COMPRA DE BOLSAS CARTEIRA EM COURO COM E SEM ALÇA | P2W COMERCIO DE BRINDES EIRELI - EPP | 17.651.798/0001-34 | 11/11/2025 | 24.826,90 | 0,00 | 24.826,90 | |||
| 2025 | 11430 | DISPENSA | COMPRA DE FONES DE OUVIDO HEADSET USB, PORTA CRACHÁ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E CONSERTO/ MANUTENÇÃO DE MICROONDAS | KABUM S.A. | 05.570.714/0008-25 | 14/02/2025 | 1.197,49 | 0,00 | 1.197,49 | |||
| 2025 | 12563 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO/AVIAMENTOS E TECIDOS | MALHARIA ARAGUAINA COMDE TECIDOS ME | 02.471.631/0001-14 | 15/04/2025 | 173,39 | 0,00 | 173,34 | |||
| 2025 | 13071 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO/ARMARINHO/PAPELARIA | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | 14/05/2025 | 1.822,35 | 0,00 | 1.754,10 | |||
| 2025 | 13436 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS CAMINHÕES IVECO DAILLY PLACA QKB-0507 E VOLKSWAGEM PLACA QKI-2677 | CALANGOS DIESEL - LTDA | 15.389.104/0001-07 | 04/06/2025 | 6.797,00 | 0,00 | 6.797,00 | |||
| 2025 | 12973 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA E CARRINHO PARA TRANSPORTES | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | 07/05/2025 | 520,86 | 0,00 | 520,86 | |||
| 2025 | 13928 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITOR PARA O FESTIVAL LITERARIO | VEREDAS LITERARIAS E GESTAO DE DIREITOS AUTORAIS LTDA | 49.924.383/0001-83 | 15/07/2025 | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 | |||
| 2025 | 11277 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE INTÚLIO | GHS INDUSTRIA E SERVICOS | 01.797.423/0001-47 | 27/01/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
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