| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12570 | DISPENSA | COMPRAS DE TINTAS E SELADOR PARA PAREDE. | PALMAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 56.011.565/0001-29 | 17/04/2025 | 4.651,90 | 0,00 | 4.651,90 | |||
| 2025 | 13899 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MEDIAÇÃO DO CINESES DE AGOSTO | AMORA PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 41.028.751/0001-01 | 11/07/2025 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 | |||
| 2025 | 12427 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE JATO E COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | 08/04/2025 | 1.049,70 | 0,00 | 1.049,70 | |||
| 2025 | 13535 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE TOALHAS DE EVENTOS E COMPRA DE ARRANJO DE FLORES | LG LAVANDERIA LTDA | 50.185.454/0001-52 | 12/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 158,70 | |||
| 2025 | 15475 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTO | RALLY MOTO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS | 08.009.033/0001-04 | 22/10/2025 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | |||
| 2025 | 15273 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECEPTIVO NO JALAPÃO PARA GRUPO SESC PARANÁ | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA | 32.413.421/0001-30 | 13/10/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 1.875,00 | |||
| 2025 | 11643 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A ATIVIDADE INTEGRA SESC | HARTMANN & BERNARDI | 05.824.733/0001-64 | 13/02/2025 | 1.546,80 | 0,00 | 1.546,80 | |||
| 2025 | 12671 | DISPENSA | COMPRA DE COLCHÃO INFANTIL/COMPRA DE TOALHEIROS | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 01.235.908/0001-47 | 23/04/2025 | 887,60 | 0,00 | 887,60 | |||
| 2025 | 15218 | DISPENSA | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | BOM SABOR ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 46.231.020/0001-74 | 17/10/2025 | 4.957,89 | 0,00 | 4.957,89 | |||
| 2025 | 11544 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO | REFRISOLAR REFRIGERACAO . | 20.072.704/0001-87 | 10/02/2025 | 1.546,00 | 0,00 | 1.546,00 | |||
| 2025 | 12995 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO | M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CONST | 07.137.298/0001-25 | 08/05/2025 | 742,20 | 0,00 | 742,20 | |||
| 2025 | 15717 | DISPENSA | COMPRA DE PNEUS, VÁLVULA DE PNEU E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS | PNEULANDIA COMERCIAL | 01.536.085/0020-52 | 27/10/2025 | 2.594,00 | 0,00 | 2.594,00 | |||
| 2025 | 11855 | DISPENSA | COMRPA DE DUCHA, FITA PARA ROTULADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPECEIRO | HORUS TELECOMUNICACOES | 02.677.045/0006-35 | 06/03/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 000090-25-DL | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ARTÍFICIE DE MANUTENÇÃO PARA ACADEMIA | GOMES OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 23.913.579/0001-89 | 25/02/2025 | 6 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | ||
| 2025 | 12428 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE JATO E COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE | OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 53.514.897/0001-38 | 08/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
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