| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11573 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO | FERPAM COM DE FERRANTAS, PARAF E MAQ | 01.040.887/0003-76 | 17/02/2025 | 2.298,14 | 0,00 | 2.298,14 | |||
| 2025 | 15674 | DISPENSA | COMPRA DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | PMC HOTEL LTDA | 48.160.508/0001-83 | 23/10/2025 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | |||
| 2025 | 15302 | DISPENSA | COMPRAS DE LIVROS INFANTIL PARA O SARAU DOS MEDIADORES DE LEITURA | IRMA CRISTINA SIL GALHARDO 44040520149 | 16.934.257/0001-50 | 10/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 16118 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOWS | 61.003.062 RUBENILDO FERREIRA DE ARAUJO IBIAPINA | 61.003.062/0001-41 | 16/12/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 15137 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM, LIMPEZA DE FOSSA E COMPRA DE REFIL DE FILTROS PARA BEBEDOURO | O. M. RODRIGUES JUNIOR EIRELI | 06.079.598/0001-32 | 07/10/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 14114 | DISPENSA | SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM TECLADO YAMAHA | JD TECNOLOGIA LTDA | 14.662.547/0001-67 | 21/07/2025 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | |||
| 2025 | 15208 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADO A ATENDER O PALQUINHO DOURADO | JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA | 55.078.832/0001-12 | 08/10/2025 | 441,60 | 0,00 | 441,60 | |||
| 2025 | 14009 | DISPENSA | COMPRA DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS, TELA SOMBRITE PARA HORTA LOCAÇÃO DE CONTAINER ENTULHO | PANTANAL LIMPEZA DE FOSSA E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 37.734.812/0001-70 | 18/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 13272 | DISPENSA | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | DONA MARIA - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 36.624.018/0001-01 | 26/05/2025 | 2.593,22 | 0,00 | 2.592,68 | |||
| 2025 | 11696 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PISCINA | CAETANO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA | 55.599.941/0001-85 | 21/02/2025 | 823,23 | 0,00 | 823,23 | |||
| 2025 | 12657 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO | MIRANDA E BARROS | 10.567.651/0001-11 | 22/04/2025 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | |||
| 2025 | 11168 | DISPENSA | COMPRA DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, VEÍCULO HB20 PLACA RIM7F03 KM 46.035 | NL DISTRIBUIDORA DE PNEUS | 14.932.597/0001-17 | 21/01/2025 | 2.128,00 | 0,00 | 2.128,00 | |||
| 2025 | 15303 | DISPENSA | COMPRAS DE LIVROS INFANTIL PARA O SARAU DOS MEDIADORES DE LEITURA | ARIADNE FEITOSA RODRIGUES MUNIZ | *.664.221-* | 10/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 15138 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM, LIMPEZA DE FOSSA E COMPRA DE REFIL DE FILTROS PARA BEBEDOURO | 53.913.492 PABLO DAVILLA MARTINS BRITO | 53.913.492/0001-72 | 07/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 11268 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PARA UM PERÍODO DE 01 ANO | 48.733.781 PEDRO HENRIQUE SOUZA LUSTOSA | 48.733.781/0001-50 | 27/01/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 165,00 | |||
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