| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRACEIRO | THIAGO CANDIDO QUEIROZ 77131029149 | 44.908.175/0001-77 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PAINEL DE LED 24W, COMPRA DE TRIPÉ PARA NÍVEL A LASER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUFILM (10.40M²). | MONTREAL MAQUINAS E FERRAMENTAS | 39.775.237/0001-80 | | 18/10/2024 | 0 | 0 | 299,90 | 0,00 | 299,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MARCADORES DE PÁGINAS | LEMES E ANTUNYS | 18.475.438/0001-91 | | 12/11/2024 | 0 | 0 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2024 | 9615 | DISPENSA | COMPRA DE GÁS GLP | P.N. MARQUES DE OLIVEIRA | 13.490.394/0001-55 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 2.990,00 | 0,00 | 2.875,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA DAGUA/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPRA DE MADEIRA/TECIDOS | ARAGUAINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COM | 17.088.697/0001-05 | | 15/01/2024 | 0 | 0 | 412,50 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, DESPESA COM REFEIÇÃO E ARRANJO DE FLORES. | MAX DANI PEREIRA COELHO GOMES | | *.273.281-* | 29/01/2024 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERVENÇÃO ARTISTICA PARA EXPOSIÇÃO NA GALERIA DE ARTES DO CA DE PALMAS. | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS NETO 02481370180 | 15.410.032/0001-32 | | 15/10/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL DO SESC NO PERÍODO DE 02 MESES | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 02.610.348/0001-26 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 9.061,20 | 0,00 | 9.061,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TINTA ACRÍLICA - LATA 16L | D'COLOR COMERCIO DE TINTAS DO NORTE LTDA | 47.811.557/0001-76 | | 08/04/2024 | 0 | 0 | 2.184,72 | 0,00 | 2.184,72 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE | POSTO JAVAE - EIRELI | 29.752.518/0001-63 | | 06/05/2024 | 0 | 0 | 449,90 | 0,00 | 449,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | MAKRON CLEAN COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 45.338.956/0001-36 | | 04/06/2024 | 0 | 0 | 318,70 | 0,00 | 318,70 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA | ALVES & BALTIERI INFORMATICA LTDA | 21.108.579/0001-80 | | 02/07/2024 | 0 | 0 | 4.832,46 | 0,00 | 4.832,46 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MESA PORTÁTIL DE PLÁSTICO E MOUSE ERGONÔMICO VERTICAL | KABUM S.A. | 05.570.714/0008-25 | | 26/08/2024 | 0 | 0 | 559,04 | 0,00 | 549,08 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE DRIVER PARA FITA LED E PERFIL PARA FITA LED | IRMÃOS MEURER | 01.667.041/0003-60 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PAINEL DE LED 24W, COMPRA DE TRIPÉ PARA NÍVEL A LASER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUFILM (10.40M²). | M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CONST | 07.137.298/0001-25 | | 18/10/2024 | 0 | 0 | 768,75 | 0,00 | 768,75 |
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