| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BENS PATRIMONIAIS | WF MAQUINAS COM DE EQUIPANTOS EIRELI | 17.059.994/0001-14 | | 11/04/2024 | 0 | 0 | 1.879,22 | 0,00 | 1.879,22 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEM Nº 9557 (COMPRESSOR DE AR) E COMPRA DE LUMINÁRIAS BALIZADORAS | SENERGAM MY LEDS ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.836.067/0001-09 | | 07/05/2024 | 0 | 0 | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER | AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL | 11.723.112/0001-97 | | 05/06/2024 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR | PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS L | 26.875.979/0001-35 | | 04/07/2024 | 0 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADROS ESCOLARES | 52.542.820 SUZANA NEVES DE CARVALHO | 52.542.820/0001-09 | | 27/09/2024 | 0 | 0 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO/RECREAÇÃO | KATIANE DA SILVA VIEIRA | 37.715.971/0001-28 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM 98 METROS DE PROFUNDIDADE. | CENTRAL BOMBAS | 14.603.788/0001-35 | | 28/10/2024 | 0 | 0 | 5.981,90 | 0,00 | 5.981,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 50.697.532 CAMILA ROCHA DA CUNHA | 50.697.532/0001-06 | | 18/11/2024 | 0 | 0 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 2024 | 9793 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO JATO DE ALTA PRESSÃO N° BEM 013087 | RPM MOTOSSERRAS LTDA | 31.860.065/0001-30 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 2.911,79 | 0,00 | 2.911,79 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BORRACHA LÍQUIDA | D'COLOR COMERCIO DE TINTAS DO NORTE LTDA | 47.811.557/0001-76 | | 16/01/2024 | 0 | 0 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A NUTRIÇÃO DA UNIDADE SESC DE PARAÍSO/TO. | SEMA COM VAREJ DE PROD ALIMENTICIOS ME | 15.328.926/0001-88 | | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.865,36 | 0,00 | 1.865,36 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR CULTURAL PARA O LITERATURA NA BIBLIOTECA EM ARAGUIANA | NILO MARINHO PEREIRA JUNIOR | | *.008.432-* | 15/10/2024 | 0 | 0 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO E EPI | TERRA MIX ATACADO E DIST DE PROD AGROP | 24.255.673/0001-50 | | 28/03/2024 | 0 | 0 | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BENS PATRIMONIAIS | MP DIST DE MAQ E EQUIP P INST CORCIAIS | 09.476.071/0001-30 | | 11/04/2024 | 0 | 0 | 584,30 | 0,00 | 584,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LIVROS, E MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICAS | GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS ARAGUAINA | 26.701.243/0005-74 | | 06/05/2024 | 0 | 0 | 908,70 | 0,00 | 869,70 |
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