| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13243 | DISPENSA | COMPRA DE EPIS | A SERINGUEIRA FERRAMENTAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA | 45.240.704/0001-70 | 23/05/2025 | 1.182,98 | 0,00 | 1.118,13 | |||
| 2025 | 13133 | DISPENSA | COMPRA DE JOGOS PEDAGÓGICOS, COMPRA DE LAVADORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | KI - PEDRA REVESTIMENTOS - EIRELI | 26.304.245/0001-04 | 16/05/2025 | 380,16 | 0,00 | 380,16 | |||
| 2025 | 11495 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUÇÃO, TECIDOS E SERVIÇO ELETRICISTA | TEN TEN UTILIDADES DO LAR . - ME | 06.182.846/0001-76 | 12/02/2025 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | |||
| 2025 | 12885 | DISPENSA | COMPRA DE MICROFONES | TOCA DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS ME | 03.069.520/0001-49 | 05/05/2025 | 2.338,00 | 0,00 | 2.338,00 | |||
| 2025 | 12237 | DISPENSA | COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA/SERVIÇO DE CHAVEIRO | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA . | 02.247.880/0001-20 | 26/03/2025 | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 | |||
| 2025 | 13932 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA AO AMAZONIA DAS ARTES | ASSOCIACAO DOS MUSICOS E COMPOSITORES DO AMAPA | 01.560.733/0001-43 | 15/07/2025 | 6.650,00 | 0,00 | 4.400,00 | |||
| 2025 | 15462 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE FILME | INSTITUTO MAZZAROPI | 04.041.136/0001-09 | 22/10/2025 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | |||
| 2025 | 12559 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARIMBO/COMPRA DE SUPORTE/COMPRAS DE PEÇAS E PÓ DE BRITA | CASA DO LAVADOR LTDA | 04.333.424/0001-29 | 09/04/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 15680 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO /CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO RADIOMETRIA E RADIAÇÃO DE FUGA DO CABEÇOTE | ALVES & TEIXEIRA LTDA | 15.356.526/0001-86 | 05/11/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 13963 | DISPENSA | SERVIÇO DECORAÇÃO, SALGADOS, CAPELO E MATERIAIS PERSONALIZADOS | CAFE DOM LUCAS | 20.340.248/0001-09 | 17/07/2025 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | |||
| 2025 | 11738 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS, SERRALHERIA E COMPRA DE PERIFÉRICO,COMPRA DE UTENSILIOS | NELIOMAR DE SOUSA SIL | 12.395.256/0001-24 | 24/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 13355 | DISPENSA | COMPRA DE EPIS - BOTINAS E SAPATOS | FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | 01.040.887/0001-04 | 30/05/2025 | 13.588,38 | 0,00 | 13.588,38 | |||
| 2025 | 13347 | DISPENSA | COMPRA DE JOGOS PEDAGÓGICOS, COMPRA DE LAVADORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NOSSO LAR LOJAS DE DEPATARMENTOS | 00.607.587/0001-00 | 16/05/2025 | 699,90 | 0,00 | 699,90 | |||
| 2025 | 11496 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUÇÃO, TECIDOS E SERVIÇO ELETRICISTA | MALHARIA ARAGUAINA COMDE TECIDOS ME | 02.471.631/0001-14 | 12/02/2025 | 660,70 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 11641 | DISPENSA | COMPRA DE MICROONDAS | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | 18/02/2025 | 899,90 | 0,00 | 899,90 | |||
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