| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15569 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | AURÉLIO ANTÔNIO CAMPOS PIMENTA | 29.019.391/0001-78 | 28/10/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 15631 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA FRIA E FOGÃO INDUSTRIAL, SERVIÇO DE LIMPA FOSSA, COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS E SERVIÇO SERRALHEIRO | PANTANAL LIMPEZA DE FOSSA E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 37.734.812/0001-70 | 07/10/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 12105 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS, SERRALHERIA E COMPRA DE PERIFÉRICO,COMPRA DE UTENSILIOS | CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFEITARIAS LTDA | 36.084.483/0004-40 | 24/02/2025 | 32,80 | 0,00 | 32,80 | |||
| 2025 | 13837 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA | TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQ E MOTORES | 11.726.521/0015-42 | 07/07/2025 | 2.806,06 | 0,00 | 2.806,06 | |||
| 2025 | 11794 | DISPENSA | COMPRA DE EPIS/UTENSÍLIOS DA COZINHA/DECORAÇÃO | MP DIST DE MAQ E EQUIP P INST CORCIAIS | 09.476.071/0001-30 | 27/02/2025 | 378,56 | 0,00 | 378,56 | |||
| 2025 | 13397 | DISPENSA | COMPRA DE KIT PARA ESTEIRA E CONSERTO DE FREEZER | NOVATEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 38.327.628/0001-79 | 02/06/2025 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |||
| 2025 | 13716 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS MANUAIS, MADEIRAS E EPI'S | R. A. DA SIL GOMES | 07.681.938/0001-63 | 26/06/2025 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | |||
| 2025 | 13789 | DISPENSA | COMPRA DE MOLA PARA PORTAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO | THIAGO CANDIDO QUEIROZ 77131029149 | 44.908.175/0001-77 | 01/07/2025 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | |||
| 2025 | 14895 | DISPENSA | COMPRA DE SUPRIMENTOS DE T.I./COMPRA DE BATERIA | PINHEIRO E DIAS LTDA | 29.177.642/0001-42 | 22/09/2025 | 670,00 | 0,00 | 603,00 | |||
| 2025 | 12687 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATEDNDER O APERITIVO SONORO MES DE MAIO | MARILENA VIEIRA GONCALVES | 50.981.241/0001-37 | 23/04/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 11513 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E C. A. PALMAS | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | 13/02/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 15634 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA FRIA E FOGÃO INDUSTRIAL, SERVIÇO DE LIMPA FOSSA, COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS E SERVIÇO SERRALHEIRO | THIAGO CANDIDO QUEIROZ 77131029149 | 44.908.175/0001-77 | 07/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 11812 | DISPENSA | SERVIÇOS HIDRAULICOS | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | 28/02/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 15555 | DISPENSA | COMPRA DE PNEUS 265/60ARO18 E VÁLVULAS DE PENEUS PARA O VEÍCULO L200 TRITON, PLACA- RSF7E31 | PNEULANDIA COMERCIAL | 01.536.085/0020-52 | 27/10/2025 | 4.904,00 | 0,00 | 4.904,00 | |||
| 2025 | 11795 | DISPENSA | COMPRA DE EPIS/UTENSÍLIOS DA COZINHA/DECORAÇÃO | FERPAM COM DE FERRANTAS, PARAF E MAQ | 01.040.887/0003-76 | 27/02/2025 | 458,48 | 0,00 | 458,48 | |||
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