| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13252 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER O CA NORTE | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | 23/05/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 12997 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | D DE SOUSA JARDIM | 15.421.518/0001-76 | 08/05/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 14820 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, RECARGA EXTINTORES, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E COMPRA DE COMPENSADO E ELETRICO | R DE M BORBA LTDA | 25.088.626/0001-22 | 16/09/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 14827 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A NUTRIÇÃO DO CA PALMAS | ORTOMAQ LTDA | 36.999.829/0001-97 | 18/09/2025 | 1.203,00 | 0,00 | 1.203,00 | |||
| 2025 | 15604 | DISPENSA | COMPRA DE HD EXTERNO 6TB USB 3.05GBPS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS BENS N° 007725/ 15639 E SERVIÇO DE SERRALHERIA | CRISTINA ARAUJO DA SIL - MEI | 22.041.905/0001-42 | 30/10/2025 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | |||
| 2025 | 13134 | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | 16/05/2025 | 1.638,26 | 0,00 | 1.638,26 | |||
| 2025 | 12468 | DISPENSA | COMPRA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS COMPRA DE UM MÓVEL - APARADOR EM PINUS | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | 10/04/2025 | 1.535,80 | 0,00 | 1.535,80 | |||
| 2025 | 15938 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, ENVELOPES E SERVIÇO DE TAPECEIRO | VANDERLAN FERNADES ARAÚJO | 19.589.585/0001-55 | 18/11/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 12352 | DISPENSA | COMPRA DE MURAL DE VIDRO/MANUTENÇÃO DE TV/ MANUTENÇÃO DE FORRO ACARTUNADO | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO DUARTE ME | 11.358.848/0001-03 | 03/04/2025 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | |||
| 2025 | 13517 | DISPENSA | COMPRA DE TAPETE CAPACHO E UTENSILIOS DOMESTICOS | PERES E ARAUJO | 24.408.818/0001-06 | 06/06/2025 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | |||
| 2025 | 13715 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO GEEKCON | 54.712.768 BENICIO BARBOSA DE SOUSA NETO | 54.712.768/0001-17 | 24/04/2025 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 | |||
| 2025 | 15757 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E VASOS DE PLANTAS. | UNI EVENTOS & SERVICOS LTDA | 32.277.887/0001-56 | 12/11/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 13377 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA DE FILMAGEN PARA ATENDER O A PROGRAMAÇAO DA ALDEIA JIQUITAIA | KZA FILMES - PRODUCAO AUDIO VISUAL LTDA | 17.555.039/0001-78 | 29/05/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 14154 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, CONTRATAÇÃO DE RQUIPE DE APOIO E COMPRA DE CAIXA DE FERRAMENTA E ACESSÓRIOS | FELIPE SOUZA OLIVEIRA | 54.267.021/0001-05 | 29/07/2025 | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 | |||
| 2025 | 14860 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, RECARGA EXTINTORES, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E COMPRA DE COMPENSADO E ELETRICO | G.VIEIRA FERNANDES & CIA | 05.582.611/0003-70 | 16/09/2025 | 1.084,46 | 0,00 | 1.084,46 | |||
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