| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13193 | DISPENSA | COMPRA DE GELO TRITURADO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | GELO POTÁVEL IND. E COM. GELO -ME | 18.969.326/0001-97 | | 13/05/2025 | 0 | 0 | 280,80 | 0,00 | 280,80 |
| 2025 | 11072 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | FRAGA & ARAUJO | 31.133.125/0001-13 | | 13/01/2025 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2025 | 000169-25-DL | DISPENSA | SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARES, LICEÇA DE GESTÃO DE FILAS E LICENÇA ANUAL PATA TV INDOOR | ESCALAR COMUNICACAO LTDA | 03.910.688/0001-35 | | 20/02/2025 | 12 | 0 | 6.042,00 | 0,00 | 6.042,00 |
| 2025 | 12721 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO GEEKCON | THE BLEROW SERVICOS LTDA | 51.073.530/0001-09 | | 24/04/2025 | 0 | 0 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2025 | 11508 | DISPENSA | COMPRA DE SUPORTES DUPLOS ARTICULADOS DE MESA COM PISTÕES A GÁS E AJUSTES DE ALTURA, PARA MONITORES | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | | 12/02/2025 | 0 | 0 | 2.815,30 | 0,00 | 2.815,30 |
| 2025 | 11994 | DISPENSA | COMPRA DE BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA, PARAFUSADEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADORES. | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS -EPP | 18.377.597/0001-53 | | 13/03/2025 | 0 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2025 | 12512 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 11/04/2025 | 0 | 0 | 39,99 | 0,00 | 39,99 |
| 2025 | 13305 | DISPENSA | COMPRA DE GELO TRITURADO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | | 13/05/2025 | 0 | 0 | 902,20 | 0,00 | 902,20 |
| 2025 | 11073 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | CENTRAL REPARACAO MECANICA EM VEICULOS LTDA | 30.893.757/0001-12 | | 13/01/2025 | 0 | 0 | 2.719,90 | 0,00 | 2.719,90 |
| 2025 | 11513 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E C A | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | | 13/02/2025 | 0 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2025 | 11155 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMPRA DE PEÇAS | CALANGOS DIESEL - LTDA | 15.389.104/0001-07 | | 20/01/2025 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 2025 | 11506 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BATEDEIRA | SEBASTIAO FERREIRA DA SIL | 00.924.278/0001-55 | | 12/02/2025 | 0 | 0 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2025 | 11995 | DISPENSA | COMPRA DE BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA, PARAFUSADEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADORES. | GMAQ LTDA | 07.403.424/0001-46 | | 13/03/2025 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2025 | 12519 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | QUARTETTO SUPERMERCADOS | 02.397.343/0006-71 | | 11/04/2025 | 0 | 0 | 341,87 | 0,00 | 297,15 |
| 2025 | 13365 | DISPENSA | COMPRA DE GELO TRITURADO E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | | 13/05/2025 | 0 | 0 | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
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