| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12907 | DISPENSA | COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA PAISAGÍSMO DA ECOLA DO C.A NORTE | COMERCIAL GRAMA VIVEIRO DE PLANTAS ME | 19.073.540/0001-23 | 30/04/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 13475 | DISPENSA | COMPRA DE TAPETE CAPACHO E UTENSILIOS DOMESTICOS | CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEA-EPP | 25.093.543/0001-21 | 06/06/2025 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | |||
| 2025 | 13904 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO SESC AMAZONIA DAS ARTES | ASSOC RORAIMENSE DE ARTES PROMOÇÕES ARTISTICAS | 03.315.653/0001-58 | 11/07/2025 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | |||
| 2025 | 11237 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SESC PARAISO | PANTANAL LIMPEZA DE FOSSA E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 37.734.812/0001-70 | 24/01/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 13880 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO C.A. NORTE E C.A. SUL | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | 17/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 12780 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO APARELHOS ODONTOLOGICO E COMPRA DE MATERIAIS DE EPIS | SOMATEC PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 17.180.505/0001-88 | 16/06/2025 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | |||
| 2025 | 14816 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, RECARGA EXTINTORES, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E COMPRA DE COMPENSADO E ELETRICO | ROSANGELA MARIA JERONIMO | 53.885.227/0001-28 | 16/09/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 14826 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A NUTRIÇÃO DO CA PALMAS | JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA | 55.078.832/0001-12 | 18/09/2025 | 3.356,98 | 0,00 | 3.356,98 | |||
| 2025 | 15599 | DISPENSA | COMPRA DE HD EXTERNO 6TB USB 3.05GBPS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS BENS N° 007725/ 15639 E SERVIÇO DE SERRALHERIA | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | 30/10/2025 | 1.599,00 | 0,00 | 1.499,00 | |||
| 2025 | 11308 | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ( CÂMERAS, TECLADO SEM FIO, SIRENE SEM FIO, SENSOR MAGNÉTICO ). | HORUS TELECOMUNICACOES | 02.677.045/0006-35 | 29/01/2025 | 2.781,94 | 0,00 | 2.781,94 | |||
| 2025 | 13724 | DISPENSA | COMPRA DE LAMPADAS DE LED E MODULO DIMERIZAVEL COMPRA DE FILTRO E AREIA PARA FILTRO DE PISCINA COMPRA DE ABRIGO PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ME | 08.737.642/0001-80 | 25/06/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 15825 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, ENVELOPES E SERVIÇO DE TAPECEIRO | SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 22.569.775/0001-15 | 18/11/2025 | 670,95 | 0,00 | 670,95 | |||
| 2025 | 12908 | DISPENSA | COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA PAISAGÍSMO DA ECOLA DO C.A NORTE | PINHEIRO & GASPARIN . | 01.244.675/0001-49 | 30/04/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 13482 | DISPENSA | COMPRA DE TAPETE CAPACHO E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOSSO LAR LOJAS DE DEPATARMENTOS | 00.607.587/0001-00 | 06/06/2025 | 1.658,60 | 0,00 | 1.658,60 | |||
| 2025 | 12721 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO GEEKCON | THE BLEROW SERVICOS LTDA | 51.073.530/0001-09 | 24/04/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
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