| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12727 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO | OFF SET GRÁFICA E EDITORA | 08.942.554/0001-10 | 24/04/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 12659 | DISPENSA | TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DAS CENTRAIS DE RELACIONAMENTO. | GLOBO SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA | 51.064.116/0001-25 | 22/04/2025 | 3.471,70 | 0,00 | 3.471,70 | |||
| 2025 | 14418 | DISPENSA | COMPRA CABO DE REDE E REFIL BEEBDOUROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BEBEDOUROS E SERVIÇO DE PEDREIRO | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | 18/08/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 12965 | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS | QUANTITY SERVS E COM DE PROD PARA SAUDE | 13.612.214/0001-60 | 07/05/2025 | 2.999,90 | 0,00 | 2.999,90 | |||
| 2025 | 11119 | DISPENSA | COMPRA DE LAMPADAS | MIRANDA E BARROS | 10.567.651/0001-11 | 16/01/2025 | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | |||
| 2025 | 15819 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, ENVELOPES E SERVIÇO DE TAPECEIRO | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | 18/11/2025 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | |||
| 2025 | 12301 | DISPENSA | COMPRA DE MOTORES DE AR-CONDICIONADO | POSFRIO REFRIGERACAO LTDA | 13.656.252/0001-15 | 01/04/2025 | 4.374,00 | 0,00 | 4.374,00 | |||
| 2025 | 13004 | DISPENSA | COMPRA DE TABLETS | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | 09/05/2025 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | |||
| 2025 | 12377 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER O DOMINGO EM ARAGUAINA | AMANDA DIAS LEITE SENA SILVESTRE | 40.014.551/0001-29 | 04/04/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 12697 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS / COMPRA DE GELO EM BARRA | MELO E BEZERRA | 09.051.241/0001-34 | 24/04/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 12150 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E C. A. PALMAS | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | 13/02/2025 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 12778 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO APARELHOS ODONTOLOGICO E COMPRA DE MATERIAIS DE EPIS | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | 16/06/2025 | 159,08 | 0,00 | 159,08 | |||
| 2025 | 12503 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO DE CUPOM) | OFF SET GRÁFICA E EDITORA | 08.942.554/0001-10 | 11/04/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 13823 | DISPENSA | TRANSPORTE AÉREO DE CARGA | TAM LINHAS AEREAS S/A | 02.012.862/0026-18 | 03/07/2025 | 3.050,39 | 0,00 | 3.050,39 | |||
| 2025 | 14524 | DISPENSA | COMPRA CABO DE REDE E REFIL BEEBDOUROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BEBEDOUROS E SERVIÇO DE PEDREIRO | TEN TEN UTILIDADES DO LAR . - ME | 06.182.846/0001-76 | 18/08/2025 | 846,78 | 0,00 | 745,90 | |||
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
