| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE ULTILIDADES E BRINQUEDOS | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | | 05/06/2024 | 0 | 0 | 1.923,22 | 0,00 | 1.923,22 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS/MATERIAIS ODONTOLGICOS | QUANTITY SERVS E COM DE PROD PARA SAUDE | 13.612.214/0001-60 | | 05/06/2024 | 0 | 0 | 799,80 | 0,00 | 799,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BATERIA DE 60A ESTACIONÁRIA, TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE E SERVIÇO DE ARANJO DE FLORES | FRAGA & ARAUJO | 31.133.125/0001-13 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA COMPRA DE FERRAMENTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | O. M. RODRIGUES JUNIOR EIRELI | 06.079.598/0001-32 | | 29/08/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE CAT6 | BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL | 04.475.860/0001-32 | | 27/09/2024 | 0 | 0 | 2.623,63 | 0,00 | 2.623,63 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO FORRO, TORNO, COMPRAS DE MATERIAIS MANUTENÇÃO ACADEMIA E MICROONDAS | NOSSO LAR LOJAS DE DEPATARMENTOS | 00.607.587/0001-00 | | 21/10/2024 | 0 | 0 | 859,90 | 0,00 | 859,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA EJA E ENCERRAMENTO VIDA ATIVA | ALICE GOMES PINHAO | 19.709.551/0001-57 | | 18/11/2024 | 0 | 0 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 2024 | 030001-24-CC | CONCORRÊNCIA | MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER REPOSIÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO SESC-TO | F A DOS S - ME | 07.576.074/0001-10 | | 21/05/2024 | 12 | | 134.522,40 | 0,00 | 36.402,10 |
| 2024 | 11082 | DISPENSA | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS | R MANOEL DOS SANTOS | 33.959.331/0001-02 | | 04/12/2024 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PICOLÉS | SANTA INES COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 10.646.285/0001-96 | | 17/01/2024 | 0 | 0 | 761,00 | 0,00 | 761,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE, CONECTOR RJ45, PATCH PANEL, TESTADOR DE CABO DE REDE E BANDEJA FIXA 19 | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 03.403.247/0001-47 | | 14/02/2024 | 0 | 0 | 5.774,40 | 0,00 | 5.774,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA ALDEIA JIQUITAIA EM GURUPI. | A BARRACA - INSTITUTO EXPERIMENTAL DE FORMACAO E PRODUCAO LTDA | 05.533.778/0001-80 | | 21/10/2024 | 0 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | GOLDCAR SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA LTDA | 32.138.730/0001-40 | | 12/03/2024 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS | FALANTAO COM DE INSTRUNTOS MUSICAIS | 04.916.708/0001-48 | | 10/04/2024 | 0 | 0 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE GERADOR DO C.A.G. | M. A. ALVES CABRAL - | 29.621.089/0001-95 | | 07/05/2024 | 0 | 0 | 9.542,97 | 0,00 | 9.542,97 |
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