| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS/MATERIAIS ODONTOLGICOS | BARUCH HOTEL LTDA | 44.055.186/0001-51 | | 05/06/2024 | 0 | 0 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BATERIA DE 60A ESTACIONÁRIA, TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE E SERVIÇO DE ARANJO DE FLORES | BAREMETAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 35.713.848/0001-42 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 996,66 | 0,00 | 996,66 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA COMPRA DE FERRAMENTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | | 29/08/2024 | 0 | 0 | 470,80 | 0,00 | 470,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE AVENTAIS E SERVIÇO DE VIDRACEIRO | MP DIST DE MAQ E EQUIP P INST CORCIAIS | 09.476.071/0001-30 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE BOMBA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DE GRUPO GERADOR | FERPAM COM DE FERRANTAS F E MAQUINAS | 01.040.887/0001-04 | | 21/10/2024 | 0 | 0 | 2.999,00 | 0,00 | 2.999,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PLATAFORMA DE PESQUISA | SPEED COM E DESENVOLVINTO DE SOFTWARE | 40.564.767/0001-68 | | 19/11/2024 | 0 | 0 | 993,60 | 0,00 | 993,60 |
| 2024 | 040001-24-CC | CONCORRÊNCIA | MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER REPOSIÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO SESC-TO | PAULISTA INDUSTRIA E COM DE ALINTOS | 06.285.410/0001-02 | | 23/05/2024 | 12 | | 3.828,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 11079 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE PISO | RAFAEL ALVES MOREIRA 01426235127 | 46.030.716/0001-32 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MEDICAMENTOS E PICOLÉS | I V DA COSTA | 17.854.602/0001-09 | | 17/01/2024 | 0 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE REDE, CONECTOR RJ45, PATCH PANEL, TESTADOR DE CABO DE REDE E BANDEJA FIXA 19 | HORUS TELECOMUNICACOES | 02.677.045/0006-35 | | 14/02/2024 | 0 | 0 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA CONFECÇÃO DE CENÁRIO COM ESTRUTURA DESMONTÁVEL PARA EXPOSIÇÕES ITINERANTES DO PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO. | TULIO FERNANDES CARDOSO | 51.508.744/0001-52 | | 14/03/2024 | 0 | 0 | 14.020,00 | 0,00 | 14.020,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | TRISTAO COMERCIO DE PNEUS EIRELI | 10.641.787/0001-24 | | 12/03/2024 | 0 | 0 | 176,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GÉNEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 17/04/2024 | 0 | 0 | 1.469,20 | 0,00 | 1.469,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER SETOR FINANCEIRO E SETOR DE COMPRAS. | LAYSON DA SIL OLIVEIRA 00318347105 | 21.729.618/0001-67 | | 08/05/2024 | 0 | 0 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO PREDIAIS NA UNIDADE SESC COMUNIDADE ARAGUAÍNA | A DIAS DA SIL | 24.763.056/0001-66 | | 27/06/2024 | 2 | 0 | 8.097,54 | 0,00 | 8.097,54 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
